Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться правильно ли программа считает и отражает в отчёте 6-НДФЛ, НДФЛ удержанный у сотрудника. Сотрудник работает на 0,125 ставки с окладом 48 533,32 руб. Ежемесячно начислено 9100,00 руб. При этом у сотрудника есть двойные вычеты на двоих детей (5600 руб. в месяц). Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 20 числа, за вторую половину — 5 числа следующего месяца. При начислении заработной платы за январь программа не удержала НДФЛ у сотрудника. В феврале вычетов ставит больше и опять НДФЛ маленький. В марте также. При заполнении 6-НДФЛ ставит какую-то сумму не удержанной. Как понять правильно ли производится расчёт и заполняется отчёт? По какому алгоритму нужно проверить? Совсем непонятен принцип заполнения 2 раздела 6 НДФЛ. Если там нужно заполнять в совокупности всё начисление и весь начисленный и удержанный за 1 квартал НДФЛ, то непонятна сумма 13501. Всего начислено за 1 квартал 148237,5 руб. зарплаты, из которых 26789,5 — это заработная плата за вторую половину марта, которая будет выплачена 05.04.23. НДФЛ с этой суммы по оборотке 2858. По ведомости на выплату зарплаты сумма перечисления сотрудникам сходится, сумма НДФЛ — нет. Если 148237,5-26789,5 (остаток неперечисленной зарплаты)=121448-2858 (остаток НДФЛ по оборотно-сальдовой ведомости) = 118590 — сумма сходится с той, что заполняется в отчёт. Но если от этой суммы отнять сумму вычета (16800) и умножить на 13%, то начисленный налог должен получиться 13233, а в отчёт попадает сумма 13501. Что не так не пойму. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.23) Дополнительные файлы прикреплю в комментариях
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Неверное начисление, удержание НДФЛ и отражение его в 6-НДФЛ при наличии вычетов на детей в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН Д-Р НДФЛ полностью попадает в расходы датой начисления зарплаты в 1С Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.30). На 01.01.2023 по счету 68.01.1 числилась переплата. Этой же датой корректировкой по ЕНС данная…
- УСН доходы-расходы, не отражается НДФЛ в КУДиР в 1С Добрый день. В январе 16 числа платим ЗП за первую половину месяца, 31 числа за вторую половину месяца, осталась еще…
- ИП ОСНО, недостоверное отражение НДФЛ в книге учета доходов и расходов предпринимателя в 1С В ответ на наше обращение разработчикам 1с от 04.04.2024 года: «Тема: В таблицу 5 (ЗП) КУДиР не попадает удержанный НДФЛ"…
- Годовая премия: начисление в декабре, выплата в январе, НДФЛ попадает не в тот период 1С Добрый день! Заработная плата за декабрь была полностью выплачена в декабре. НДФЛ исчисленный и удержанный отражены корректно (в приложении Подробный…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
- Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на начало месяца у сотрудника есть долг, Ведомость на аванс заполняется неверно. Как…
Добрый день! Почему так долго нет никакого ответа?
Добрый день! Извините, пожалуйста, за задержку с ответом, в большом потоке вопросов данный вопрос случайно пропустили ?
В раздел 2 6-НДФЛ у нас попадут все начисления и налоги, выплаченные и удержанные за период с 01.01.23 по 31.03.23, т.е. из расчета выпадает только зарплата, которая была выплачена 05.04.23 и НДФЛ с неё.
Если проверить удержанный НДФЛ он заполнен верно, из ведомостей:
20.01.23 — 1541
05.02.23 — 3700
20.02.23 -3202+450
03.03.23 — 2038
20.03.23 -2097+205
Итого 13233, что соответствует сумме в строке 160 6-НДФЛ.
Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по каждому сотруднику.
В отчетах мы увидим неудержанную сумму 268 и поймём почему она образовалась, а также (по аналогии как с ведомостями) сможем просчитать НДФЛ в колонке «Исчислено налога» с января по март и проверить строку 140 6-НДФЛ.
Добрый день! Файл во вложении. Честно признаться вообще не понимаю, что значат эти красные минусы.Что нужно сделать, чтобы их убрать? Или так и должно быть?
Добрый день! В ведомости на выплату, которая указана в документе «Списание с расчетного счета» №32 от 20.03.23 должно быть 473 руб, а указано 205, скриншот прилагаю, отсюда неудержанный НДФЛ 268 руб в 6-НДФЛ.
Здесь нужно проверить, какая сумма налога была указана в Уведомлении, если 205, то оставляем как есть, если 473, то исправляем в ведомости и перепроводим документ «Списание с расчетного счета» №32 от 20.03.23, перезакрываем март 2023.
Скриншот.