Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться правильно ли программа считает и отражает в отчёте 6-НДФЛ, НДФЛ удержанный у сотрудника. Сотрудник работает на 0,125 ставки с окладом 48 533,32 руб. Ежемесячно начислено 9100,00 руб. При этом у сотрудника есть двойные вычеты на двоих детей (5600 руб. в месяц). Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 20 числа, за вторую половину — 5 числа следующего месяца. При начислении заработной платы за январь программа не удержала НДФЛ у сотрудника. В феврале вычетов ставит больше и опять НДФЛ маленький. В марте также. При заполнении 6-НДФЛ ставит какую-то сумму не удержанной. Как понять правильно ли производится расчёт и заполняется отчёт? По какому алгоритму нужно проверить? Совсем непонятен принцип заполнения 2 раздела 6 НДФЛ. Если там нужно заполнять в совокупности всё начисление и весь начисленный и удержанный за 1 квартал НДФЛ, то непонятна сумма 13501. Всего начислено за 1 квартал 148237,5 руб. зарплаты, из которых 26789,5 — это заработная плата за вторую половину марта, которая будет выплачена 05.04.23. НДФЛ с этой суммы по оборотке 2858. По ведомости на выплату зарплаты сумма перечисления сотрудникам сходится, сумма НДФЛ — нет. Если 148237,5-26789,5 (остаток неперечисленной зарплаты)=121448-2858 (остаток НДФЛ по оборотно-сальдовой ведомости) = 118590 — сумма сходится с той, что заполняется в отчёт. Но если от этой суммы отнять сумму вычета (16800) и умножить на 13%, то начисленный налог должен получиться 13233, а в отчёт попадает сумма 13501. Что не так не пойму. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.23) Дополнительные файлы прикреплю в комментариях
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Неверное начисление, удержание НДФЛ и отражение его в 6-НДФЛ при наличии вычетов на детей в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН Д-Р НДФЛ полностью попадает в расходы датой начисления зарплаты в 1С Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.30). На 01.01.2023 по счету 68.01.1 числилась переплата. Этой же датой корректировкой по ЕНС данная…
- УСН доходы-расходы, не отражается НДФЛ в КУДиР в 1С Добрый день. В январе 16 числа платим ЗП за первую половину месяца, 31 числа за вторую половину месяца, осталась еще…
- ИП ОСНО, недостоверное отражение НДФЛ в книге учета доходов и расходов предпринимателя в 1С В ответ на наше обращение разработчикам 1с от 04.04.2024 года: «Тема: В таблицу 5 (ЗП) КУДиР не попадает удержанный НДФЛ"…
- Годовая премия: начисление в декабре, выплата в январе, НДФЛ попадает не в тот период 1С Добрый день! Заработная плата за декабрь была полностью выплачена в декабре. НДФЛ исчисленный и удержанный отражены корректно (в приложении Подробный…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
- Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
- Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на начало месяца у сотрудника есть долг, Ведомость на аванс заполняется неверно. Как…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
Добрый день! Почему так долго нет никакого ответа?
Добрый день! Извините, пожалуйста, за задержку с ответом, в большом потоке вопросов данный вопрос случайно пропустили ?
В раздел 2 6-НДФЛ у нас попадут все начисления и налоги, выплаченные и удержанные за период с 01.01.23 по 31.03.23, т.е. из расчета выпадает только зарплата, которая была выплачена 05.04.23 и НДФЛ с неё.
Если проверить удержанный НДФЛ он заполнен верно, из ведомостей:
20.01.23 — 1541
05.02.23 — 3700
20.02.23 -3202+450
03.03.23 — 2038
20.03.23 -2097+205
Итого 13233, что соответствует сумме в строке 160 6-НДФЛ.
Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по каждому сотруднику.
В отчетах мы увидим неудержанную сумму 268 и поймём почему она образовалась, а также (по аналогии как с ведомостями) сможем просчитать НДФЛ в колонке «Исчислено налога» с января по март и проверить строку 140 6-НДФЛ.
Добрый день! Файл во вложении. Честно признаться вообще не понимаю, что значат эти красные минусы.Что нужно сделать, чтобы их убрать? Или так и должно быть?
Добрый день! В ведомости на выплату, которая указана в документе «Списание с расчетного счета» №32 от 20.03.23 должно быть 473 руб, а указано 205, скриншот прилагаю, отсюда неудержанный НДФЛ 268 руб в 6-НДФЛ.
Здесь нужно проверить, какая сумма налога была указана в Уведомлении, если 205, то оставляем как есть, если 473, то исправляем в ведомости и перепроводим документ «Списание с расчетного счета» №32 от 20.03.23, перезакрываем март 2023.
Скриншот.