Налоговая прислала требование в котором предлагает организации представить уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль за 3 квартал 2023 г. в которых исключить вычеты по НДС по счетам-фактурам от выявленных налоговой «технических» организаций. Как это правильно сделать в 1С. Надо ли подавать уточненную декларацию по прибыли за 9 месяцев 2023г. и за 2023 год.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Да, подать уточненные декларации по НДС и по прибыли нужно.
Уточненную декларацию по НДС подаете только за период, в котором было поступление.
Уточненные декларации по прибыли подаете с 2023 по 2026.
В программе общий алгоритм такой.
Только в примере перезакрытие периода, тк отчет за год еще не сдан, у вас этого не будет.
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С
В БУ все исправления проходят текущим периодом
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Аннулируете документ Поступления через Сторно документа текущим периодом.
Подаете уточненные декларации по НДС. Изменения отразятся в Доп.листе Книги покупок.
Начисляете и уплачивает пени по НДС.
Так как налоговая база была занижена, нужно подать уточненные декларации по прибыли.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Необходимо доначислить и уплатить пени и налог по прибыли.
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС без интеграции в 1С
В части заполнения уточненок по прибыли, проще всего создать копию базы. Удалить Поступления за 2023, перезакрыть период с 2023 по 2026.
Сформировать декларации по прибыли и вручную данные перенести в уточненки по прибыли в основной базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Жду вопросы 🙌
Поясните, пожалуйста, зачем подавать уточненные декларации по прибыли с 2023 по 2026 год. Я думала, что необходимо подать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2023 и годовую за 2023 год