Можно ли не делать Распределение НДС каждый квартал и оставить входящий НДС с аналитикой Распределяется в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталия Д.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Здравствуйте. Мы ведем раздельный учет НДС, все настройки в 1С Бухгалтерии сделаны, В 1-ом квартале 2023 не требовалось делать операцию Распределение НДС, потому что выполнялось условия «5 %» и у нас есть достаточно НДС на счете 19, для предстоящих вычетов, Аналитика для этого НДС — Распределяется. Во 2-ом квартале 2023 появились операции с НДС и необлагаемые НДС, поэтому мы провели документ Распределение НДС. Вопрос: в документ Распределение НДС 2-го квартала 2023 не попали СФ для распределения с 1-го квартала 2023. Как нам сделать так, чтобы попали? И дополнение: если мы все-таки проведем документ Распределение НДС за 1 кв 2023, то аналитика по НДС перейдет с Распределяется на Принимается к вычету и далее, если мы формируем книгу продаж за 2 кв 2023 все СФ от 1 кв 2023 будут приниматься в вычету, а нам нужно чтобы он Распределялся. Как нам быть в этой ситуации?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Распределение надо делать каждый квартал — пропускать нельзя.

    Когда правило 5% выполняется, просто очищаете поле с выручкой без НДС и все уходит на облагаемую НДС деятельность.

    Попробуйте так сделать в 1 кв в копии базы, если результат устроит, то повторите в рабочей

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    .

  2. Вы не верно прочитали наш вопрос, поэтому нам ваш совет не помог, т.к. нам не нужно весь НДС принимать к вычету и возмещать из бюджета в 1кв2023. И у нас не было необлагаемых операций в 1-ом квартале 2023. Нам нужно, чтобы при проведении документа Распределение НДС в 1-ом квартале 2023 это документ не переносил с аналитики Распределяется на аналитику Принимается к вычету. Нам нужно, чтобы Распределение НДС, который был в 1кв2023, попал в документ Распределение НДС во 2ом квартале 2023

    1. Распределение надо делать каждый квартал — пропускать нельзя.

      Далее, если считаете, что в таком случае имеете право на перенос вычета входящего НДС, то воспользуйтесь этим правом
      Перенос вычета по НДС на 3 года в 1С

      При ведении раздельного учета в 1С в ручном режиме удаляете из документа Формирование записей книги покупок те строки, где СФ по которым вычет переносите.
      Так до тех пор, пока не наступит период, в котором НДС по данным СФ принимаете к вычету.

      По вопросу
      «Как нам сделать так, чтобы попали?»
      При таком варианте отражения операций, как описываете, автозаполнения документа Распределение НДС нет.
      Пожелания по автоматизации надо направить разработчикам на v8@1c.ru

      Если будут изменения в этом направлении, то обязательно поделимся и разместим информацию на сайте БЭ8.

      Можете попробовать в ручном режиме Распределение НДС заполнить, если алгоритм предложенный выше, по каким-то причинам не подходит.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как закрыть остатки прошлых периодов по счету 19 и в регистре раздельного учета НДС в 1С Здравствуйте, предприятие (ОСНО) ведет раздельный учет по НДС, так как есть выручка по ставкам 20% и 0%, во всех документах…
  2. Учет НДС при выполнении Правила 5% в 1С 1С Предприятие 8.3 (8.3.22.2239), ОСНО Добрый день коллеги ! Изучала Вашу статью «Правило 5% для ведения раздельного учета входящего НДС»…
  3. Изменение аналитики по счету 19 при раздельном учете НДС в 1С Добрый день! Ведем раздельный учет по НДС. В журнале «Приобретение товаров, работ, услуг» указываем аналитику по НДС: принимается к вычету,…
  4. Раздельный учет НДС. Отражение кода вида операции по НДС, ранее восстановленному. Вопрос по коду вида операции в книге покупок по НДС, ранее восстановленному. Ситуация такая. Ведется раздельный учет ндс, производство сырьевой…

Статьи по этой теме

  1. Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С Налогоплательщики, у которых в отчетном периоде (квартале) выполняется так называемое правило 5 процентов, имеют право не распределять входящий "общий" НДС,…
  2. Как вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции в 1С? Как в программе 1С распределить НДС пропорционально выручке (облагаемая и необлагаемая по ст. 149 НК РФ )? Пошаговое оформление операций…
  3. Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется? Что надо сделать в 1С:Бухгалтерии 3.0, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется? Необходимо выполнить настройки, которые активируют ведение раздельного…
  4. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22% ) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров.…