Добрый день. 22.01.2021 был экспорт несырьевых товаров в Белоруссию. 15.03.2021 получено подтверждение ставки НДС 0%. Нужно подать уточненную декларацию за 1 квартал 2021г (листы 1-7) с отражением суммы от экспортной реализации в разделе 4 стр.020 и приложение 1 к разделу 9? Как в 1с отразить подтвержденную экспортную выручку в дополнительном листе к разделу 9? Раздел 8 и 9 я не представляю заново и чтобы они не перегрузились должен стоять признак актуальности «1»Одновременно с подачей уточненной декларации по НДС нужно предоставить «Перечень заявлений о ввозе товаров» с документами подтверждающими НДС 0%?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по НДС, если экспорт в ЕАЭС в 1 квартале, подтверждение ставки НДС 0% во 2 квартале
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не отразили в 4 разделе декларации по НДС экспортные отгрузки в ЕАЭС в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно сдать уточненную декларацию по НДС , если выяснилось что по ошибке были пропущены экспортные отгрузки…
- В реализации указана неверная ставка Без НДС, которая попала в раздел 7 декларации по НДС в 1С При реализации товара в документе была неверно указана ставка НДС, нужно было "10%," а указали "без НДС". Сдали декларацию за…
- Как убрать вычет НДС в прошлом квартале и заменить его другими СФ в 1С Добрый день.Сегодня был вебинар и Марина Аркадьевна ответила но мой вопрос по Вайлдберризу .У нас неверные счета-фактур и их нельзя…
- Ошибочная реализация за прошлый квартал, уточненная декларация по НДС в 1С Добрый день! Организация на ОСНО. Сдана декларация по НДС за 3кв. 2024г. После сдачи декларации выяснили,что в июле 2024г. ошибочно…
Статьи по этой теме
- Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С? Организация получила аванс, начислен НДС с аванса в сумме 20 000 руб. В том же квартале прошла реализация по этому авансу.…
- Как отразить в декларации по НДС, если не учли возврат поставщику в прошлом квартале в 1С? Купили материалы во 2 квартале, НДС приняли к вычету. По акту сверки в 4 квартале обнаружили, что одну позицию вернули…
- Реестр по НДС КНД 1155110 для подтверждения ставки НДС 0% в 1С Реестр по НДС КНД 1155110 для подтверждения ставки НДС 0% Для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте товаров в дальнее…
- Декларация по НДС за 2 квартал 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, уточненка в связи с чем подается. Не был экспорт в срок 180 дней подтвержден, а теперь позднее подтвержден или как-то иначе.
Экспорт подтвержден вовремя 15.03.2021, не был отражен в декларации по ндс за 1кв 2021
Спасибо за уточнения.
Если отгрузка была 22.012021, то + 180 дней, срок подтверждения экспорта истекает в июле 2021. Т.е. в декларации по НДС за 3 квартал 2021 до 25.10.2021 — это крайний срок, когда надо показать подтверждение НДС 0% без уточненки.
На текущий момент уже собрали документы для подтверждения ставки НДС 0%, значит покажете эту информацию в декларации по НДС за 2 квартал 2021.
Уточненная декларация по НДС не требуется. Надо оформить операции по следующему алгоритму
Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции)
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней
.
Спасибо.А в 1с подтверждение ставки 0% отразить по дате подтверждения (уведомление из ГНИ покупателя от 15.03.2021?), а в декларации отразим во 2 квартале 2021.
Здравствуйте!
Если имеется в виду дата документа Подтверждение нулевой ставки НДС, то когда подтверждаете т.е. во 2-м квартале 2021, такую дату ставите.
Например, 19.05.2021. И этот документ войдет в декларацию по НДС за 2 кв 2021. Ее сдадите по сроку до 25.07.2021.
Подтверждение первичка к декларации уже будет с той датой, как по факту. В вашем случае Заявление с датой 15.03.2021.
Подразумевается, что оно по каким-то причинам до вас не дошло до 25.04.2021 и не смогли отразить в декларации по НДС за 1 кв 2021.
Потом его получили уже во 2 кв 2021, срок подтверждения 180 дней еще не прошел. Собрали пакет документов во 2 кв 2021 и показываете это событие во этом же квартале.
В статье Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней
в схеме указано что счет-фактура НДС 0% регистрируется в последний день квартала, в котором собраны документы, а документы собраны 15.03.2021 (меня смутила эта фраза), поэтому я поняла что нужно в декларации указывать эту реализацию в 1 квартале 2021.Где-то четко написано что можно отразить эту реализацию и в следующем квартале, а не в квартале когда собраны документы? Или нужно отслеживать самое главное 180 дней?
Схема относится к стандартной ситуации.
По ней — собрали документы, отразили в декларации. Нет причин этого не делать, если все документы в наличии.
В вашем случае, какое-то исключение. Будем считать, что Заявление с отметкой где-то задержалось и получили его после сдачи декларации по НДС за 1 кв 2021.
Значит у вас не было этого заявления на момент подготовки декларации по НДС. То, что Заявление с датой 15.03.2021, не значит, что есть подтверждение НДС. Оно есть, когда полный пакет документов на руках.
Сейчас во 2 кв 2021 после сдачи декларации по НДС получили Заявление с датой 15.03.2021 и отразили документ.
Главное собрать в 180 дней.
Хорошо,поняла.Значит в 1с я подтверждаю ставку 0% 30.06.2021?
Да, верно
спасибо