Добрый день! В 1 кв.2025 произвели оплату нерезиденту за услуги, сформировали счет фактуру, налог оплачен. Оплата вернулась, не дошла до получателя. Формируем уточненную декларацию за 1 кв.2025, провели сторно, сформировали доп.лист Книги продаж. У нас при заполнении декларации сумма отображается, как задвоенная. В декларации разделе 2 сумма сумма к уплате должна уйти или ее необходимо корректировать в ручную?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Повторила пример в демо-базе.
При оформлении документа Сторно счет-фактуры на аванс выданной изменения в Разделе 2 отражаются корректно.
Расшифровку строки прикладываю.
Давайте посмотрим как вы оформили документ Сторно.
Уточните, в приложении 3 в графах НДС и сумма без НДС с минусом? почему две строки?
нужно ли делать сторно формированию книги покупок?
При сторно Формирования книги покупок заполняется автоматически и формируется закладка НДС предъявленный. Нужно оставлять или нет?
Как сформировать отчет, указанный в Приложении 1?
В скрине 3 вторая строка — в ней указано номер и дата платежного поручения.
Скрин 1 — это кнопка Расшифровка по строке 080 Раздела 2.
Принимать НДС к вычету можно только после подачи декларации и суммы к уплате, так как убираем НДС, понимаю, что принять НДС к вычету нельзя.
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С
Добрый день! Общая ситуация такая: поступление услуг (Акт) от 20.11.2024, корректировка поступления 04.02.2025, оплата через агента 05.02.2025, на момент отчетного периода 31.03.2025 денежные средства еще не поступили поставщику, но мы исчислили и уплатили НДС в 1 кв.2025. Во 2 кв.2025 денежные средства вернулись на наш р/счет. В настоящий момент необходимо сторнировать операции по НДС за 1 кв.2025 и подать уточненную декларацию. Полное описание всех действий с расчетом во вложении
Спасибо за подробное описание.
По корректировки по НДС.
Документ Сторно оформлен корректно.
У меня две строки, потому что во второй строке указан только номер платежного поручения.
У вас в Книге продаж за 1кв в графе 6, нет даты и номера платежного поручения, поэтому в документе Сторно в закладке НДС Продажи только одна строка.
В Доп.лист Книги продаж сумма отражается с минусом. Все верно.
В Доп.лист Книги покупок тоже отражается все корректно.
Подтягивается документ Поступления, потому в Книге покупок отражен именно этот документ основание.
В Разделе 1 сумма к уплате увеличивается, тк вы не можете ее принять к вычету, т.е. убираете из вычета.