Добрый день. НДС 1 кв 2026. Ип УСН 6% на НДС 5%. Закрыли квартал , сформировали декл по НДС , проверили данные , сформировали Анализ сч 68.02 за 1 кв и сверили с цифрами в декларации, провели экспресс проверку. Ошибок нет. НО , в Справку- расчет Начисление на ЕНС 1 кв 2026 которую сформировали сумма НДС попадет меньше чем в Декларации к уплате.Это Разница м/у оборотами по сч 76АВ . по кт и дб ( Деклар стр 70 раздел 3 сумма ДТ 76АВ и стр 170 разд 3 сумма КТ 76 АВ ) и именно эта разница не попадает на ЕНС . Т е в ЕНС попадает только сумма по стр 22 раздел 3 Декларации. Не понимаю , что сделать, чтоб было верно.В чем мб проблема, что не так?
Комментарии закрыты.
Добрый день. Вложила скрины.
По другому ИП , та же ситуация , не верно отражена сумма ндс к уплате в Справке начислений на ЕНС, Хотя Ип с 2026 только на НДС 5% и у нее нет вообще авансовых платежей и сф на аванс.
Здравствуйте!
Спасибо за скрины.
Пока моделирую пример, сверьтесь с алгоритмом, пожалуйста
Реализация товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С
Пример у меня не большой, но ошибки не увидела.
Сделайте копию базы.
В копии базы перейтидите в Закрытие месяца Январь — отменить проведенеи документом — Выполнить проведение документов.
Перезаполните докумкент Формированеи записей книги покупок.
Переформируйте декларациюп о НДС.
Сверьте данные.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Добрый день. А как связано перепроведение месяцев с тем , что не верно попадает сумма ндс в справку по начислениям на ЕНС ?Я уже перепроводила много раз, ничего не меняется
Может так будет вам легче мне помочь. Вот как пример на одном покупателе. 13 января 2026 проведена реализация на сумму 46 000 , время документа 14-00. , проведена сч факт ( время 21-00 ВОЗМОЖНО ВРЕМЯ док все портит?) Оплата по счету пришла так же 13 января 2026 сумма 46 000, проведена выписка ( время документа 17-00 те позже реализации ) (время говорит о том что последовательность соблюдена) . Т е за 13 января реализации и приход денег, по идее схлопнулась данная продажа ( акт 46 000 сф 46 000+оплата 46 000= долга нет) , значит сф на аванс не должно быть, правильно ? Но при закрытии января, и формировании нДС и Декларации 1 кв 2026 при нажатии кнопки Регистрация СФ на аванс, на эту сумму 46000 датой 31 марта формируется сф на аванс 46000. Как так? я не понимаю почему? Т е получается что сф на реализацию 46 000 и сф на аванс эта же сумма 46000. при чем таких сумм у этого контрагента нет за 2025 год например и в 2026 тоже нет больше.
Добрый день. Перезакрыла с января 2026 по март. Сумма в Справку по ЕНС встала верная, как в декларации к уплате . По предлагаемому вами алгоритму проверила выборочно документы, вроде все так же. Надеюсь все верно.
У вас реализация раньше по времени, чем выписка, хоть и одна дата.
Поэтому в документе Реализация не сформирована проводка по зачету аванса — Д 62.02 К 62.01.
СФ на аванс не надо выписывать, так оплата и реализация в один день.
Но так как по счету 62.02 на конец периода есть сальдо, то программа автоматичекси создавет счет-фактру на аванс.
У вас дата оплаты в данном случае должна быть раньше документа Реализации.
При реализации есть проводка 62,02/62,01 , счет фактуры на аванс мы сами не выписываем, программа сама ее выписывает при формировании декларации когда делаешь операцию регистрация сч ф на аванс. Но при проверке конкретного покупателя , про которого выше написала с суммой 46000, по ОСВ по сч 76АВ сальдо нет, т е закрыто и по ДТ и по КТ. Вопрос, если сч ф на аванс сформировалась автоматом, то можно ее убрать в ручную или это повлияет на результат по сумме ндс к уплате?
А по счету 62.02 на конец месяца так же отсутствует сальдо?
Сальдо есть, но сумма другая. Можно ли убрать, пометить на удаление эти авансовые сч-ф которых не дб как вы и ранее писали? Или после удаления будет не корректная декларация НДС и потом это где то выпливет?
Надо сначала все пробовать в копии базы, если результат устроит, повторить в основной.
Удалить можно, но если есть сальдо по счету 62.02 — программа все равно будет каждый раз пытаться создать авансовый счет-фактуру.
Суммы по счету 62.02 корректные? Действительно сальдо должно быть по авансу?
Сальдо за прошлые годы, т к раньше НДС не было, а считали только УСН 6% согласно приходов выручки по банку , не заводили реализации в программу. Поэтому оно и висит. Я понимаю что каждый раз из за этого придется убирать не нужные авансовые сч ф, которых не дб из за того , что раньше не делали в базе реализации, но подскажите , если все устроит, то это вообще законно и корректно так убирать ав сч ф руками, удалять их ? ведь по идее их и не д б быть , так как все оплачено и сф на реализацию есть
По другой ИП та же ситуация, не верно сумма НДС показана в справке по начислению на ЕНС. Не понимаю в чем тоже проблема. ВЛОЖИЛА СКРИНЫ
Правильно конечно не удалять, а восстановить в базе как должно быть.
Предлагаю вам на 01.01.26, отразить реализации, чтобы закрыть счет 62.02.
Программа все делает корректно — видит аванс по счеут 62.02, формирует счет-фактуру на аванс.
Каждый раз удалять — неправильно. Плюс скорей всего у вас нарушится хронология номерации документов.
На основании скринов сложно понять причину.
В вашем случае, когда я моделировала, у меня тоже все легло корректно, потому что я не знала доп.условий — не отражены реализации за прошлый период.
Тут тоже может быть в чем то своем проблема.
Может быть были какие то корректировки НДС или ручные правки где то.
Потому что массовой ошибки такой не наблюдаем.
Добрый день. Оксана вы -«Предлагаю вам на 01.01.26, отразить реализации, чтобы закрыть счет 62.02.». Я сделала все , закрыла этот 62 сч за предыдущие периоды. ТАМ мы работали БЕЗ НДС!!!! Поэтому все реализации провела 01/01/2026 без НДС! НО , теперь при формировании НДС по экспресс проверке выходит ошибка, что НДС не указан , что не совпадает с учетной политикой за 2026г. Как быть подскажите пожалуйста ? скрин вложила
В данном случае програма права, тк реализация без НДС, то Экспресс-проверка сообщает об этом.
Но так как эта сейчас была вынужденная мера, то просто игноритейте это сообщение в Экспресс-проверке.
Сформируйте проверку за апрель, ошибка сохранится или нет?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, если все таки не вводить документы по реализ. за предыдущий год, где не было НДС и не закрывать сч 62 , сальдо будет висеть. Понятно что на него будут выписываться с/ф каждый раз. И тогда мы каждый раз будем платить налог с этого аванса? ( Просто при проведении всей реализ , у нас в декл получилась сумма к возмещению, чего не д.б., у нас же 5% и нет возмещения)
Вы можете это проверить в копии базе.
Я понимаю так, есть 62.02, программа предложит сформировать счет-фактуру на аванс, будет проводка Д 76.АВ К 68.02.
Больше программа делать этого не будет. НДС исчислен с аванса.
Теперь программа будет ждать релизации.
добрый день. Т е , правильно ли понимаю, ндс с аванса исчислен и мы его уже оплатили, больше этих авансов не будет начислять программа, а просто ждать реализации, но если мы ее так и не проведем, то мы же не будем каждый раз платить ндс с этих авансов? или будем пока не введем реализ? .
Не должна больше программа формировать сф на аванс, тк она уже создана.
Нет, НДС платим только один раз.
Оксана , спасибо вам большое за все консультации.
По другой ИП та же ситуация, не верно сумма НДС показана в справке по начислению на ЕНС. Не понимаю в чем тоже проблема. ВЛОЖИЛА СКРИНЫ
Тут все проще. но справка не верная на енс. посмотрите пожалуйста. не знаю где и что искать уже. сто раз все перепроводила
Ответьте пожалуйста, вот по этим скринам . Это другая ИП и там все проще
Да, скрины я увидела.
Но как сказала выше:
На основании скринов сложно понять причину.
В вашем случае, когда я моделировала, у меня тоже все легло корректно, потому что я не знала доп.условий — не отражены реализации за прошлый период.
Тут тоже может быть в чем то своем проблема.
Может быть были какие то корректировки НДС или ручные правки где то.
Может быть были уточненные декларации по НДС?
Потому что массовой ошибки такой не наблюдаем.
Я скрины посмотрела.
Вы хотите ответ, по какой причине в рег.операции начисленеи НДС меньше, чем в декларации по НДС?
Тогда я вам ответила выше.
Дублирую.
На основании скринов понять в чем проблема нельзя.
Может быть были какие то корректировки НДС или ручные правки где то.
Может быть были уточненные декларации по НДС?
Разница 4583, может быть эта сумма о чем то говорит?
Массовой ошибки такой не наблюдаем.
Добрый день. в том то и дело что эта разница вообще ни о чем не говорит. Ндс у данного ИП только с 2026г. Сдаем впервые. Поэтому ничего не пересдавали, руками не корректировали Всего 4 контрагента и остальное оплаты по платеж картам ( эквайринг). Уже все пересчитала, пересмотрела, перепровела, а толку нет.Вот и я все сверила по вашим рекомендация, провела так сказать тройную проверку и не могу найти в чем дело. Буду искать дальше , но что искать и где не понимаю.
Пересмотрела ошибки, такие встречались, только если были ранее корректировки.
Давайте так еще попробуем:
— создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
— отмените закрытие марта
— выполните очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
— тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
— заново выполните Закрытие месяца март. Проверьте суммы в Справке-расчет.
Добрый день. К сожалению я сама это все делать не буду, т к не понимаю в этом и даже смотря рекомендации ваши, я боюсь что то делать. У меня база на арендованном облаке висит на удаленке, и поэтому еще одна причина , что сама я этого сделать не смогу. Но знаю , что кэш мне уже чистили, и базу тестировали. Ничего не меняется , как встает все не верно в справку так и встает. Это уже после очистки кэша и прочего.
А с программистом 1С смотрели?
Может быть, он сможет конкретно что-то в базе увидеть.
И еще сделайте полную отмену «Закрытие месяца» — январь, февраль, март.
Потом по очереди перепроведите каждый месяц и закройте.
Проверьте результат.
Не было ли каких-то уточненок в этом квартале по НДС?
У нас нет программиста, у нас облачная база арендован сервер у 1 С и посмотреть некому , поэтому и пишу вам в консультации, что не так у нас .Я уже писала, что нет никаких уточненок. Это первый в жизни ип ндс за 1 кв 2026, ранее не было его.
Давайте еще с Закрытие месяца пройдемся по процессу
Если ничего не изменится — справку можно игнорировать
Это просто справочный отчет, который не на что не влияет
Там могут быть какие-то отклонения в отрисовке данных
Главное, что в учете, что в декларации по НДС
Справка это одна из возможных расшифровок
Сделала заново все, как вы и советовали. отменила в журнале регламентных операциях все проведения закрытия месяцев с января по март. И провела снова закрытие , все перезакрыла. И все получилось, в справку встала наконец то сумма верная НДС как и в декларации. Спасибо. Это по ИП.
Отлично! Спасибо, что поделились