Ошибка КС, несоответствие строки 080 и 090 раздела 3 при отправке Декларации НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.195.40)
Добрый день!
В первом квартале 2026 г. проводили корректировку поступления, суммы НДС восстанавливали в книге продаж, также восстанавливали НДС по переданному по договору дарения имуществу в Минимущество.
Восстановленный НДС попадает в стр. 080 р. 3, но при передаче декларации в ИФНС в файле указывается сумма по строке 090, получается разница между книгой продаж и отчетом на сумму восстановленного НДС. Раньше не было проблем.

 

Метки вопроса: —
Все комментарии (14)

  1. Добрый день!

    В декларации суммы есть в строках 080 и в том числе 090. При отправке в файле XLM суммы повторяют значение — сумма всего и в том числе.
    Строка 090 — это детализация восстановлений внутри строки 080 («Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего»).

    Отправка декларации не проходит контроль?

  2. Да, не проходит контроль. В строке 080 сумма больше чем в строке 090 из-за восстановленного ндс по корректировке поступления, но при передаче в ИФНС см. файл сумма указывается не из строки 080 а из строки 090, получается разница, при передаче ошибка

  3. В файле XLM <СумНалВосст СумНалВс="760711" СумНал170.3.3="710744"/>
    Точно такие же значения в строке 080 и 090.

    Пришлите, пожалуйста, что пишет проверка, какая ошибка.

  5. Хорошо, что всё получилось.
    Будем надеяться, это был просто сбой.

    Потому что по файлу XLM не видно проблемы.

  8. Елена, добрый день!

    В отказе ФНС несоответствие практически по всем разделам декларации НДС.
    Нужно перепроверить все разделы.
    Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
    Нужно ли указывать расшифровку стр. 080 раздела 3 декларации по НДС в стр. 090 и стр.100?
    Что заполнять в стр. 080 Раздел 3 Декларации по НДС?

    Давайте особо проверим проведенные корректировки.
    Сделайте, пожалуйста, проверку по нашей инструкции, обязательно должны выйти ошибки.

  9. Проверьте, пожалуйста, в первую очередь, какие суммы отражены в Книге продаж по восстановлению НДС с разделом 3 стр. 80 и 90.
    Скорее всего, проблема именно в этом, там разные суммы.

  10. При корректировке документа «Поступление» в сторону уменьшения сумма восстанавливается в Книге продаж и отражается в графе 080 Раздела 3 декларации НДС.
    Перепроверила в своей базе на ставках 22% и 5%.

    При проверке декларации может выходить ошибка КС 1.4.
    Наблюдаем такую ситуацию в декларации по НДС за 1 кв. 2026.
    Суть данного КС неявная. Выглядит так, что оно требует доработки или игнорирования в каких-то ситуациях.

    Поэтому в первую очередь нужно проверить свои расчеты.
    Если сумма в разделе 3 отражается некорректно, то поправьте.
    Если есть понимание, что ошибки нет, то сдавать декларацию по НДС с этим КС.
    Декларация по НДС, ошибка в КС 1.4 в 1С

  11. Добрый день! Нашли проблему, убрали восстановление ндс по сооружению газопроводы переданные безвозмездно в Минимущество. Перенесла восстановление на 01.04.2026г и сдала декларацию по ндс за 1 квартал 2026г.
    Но как провести восстановление НДС по сооружению не знаю, сооружение передали 23.12.2025г , я должна сдать уточненную декларацию за 4 квартал 2025г, сооружение построено и введено в эксплуатацию в 2006 году. Не сохранилась счет-фактура по которой следует восстановить НДС, восстанавливаем пропорционально остаточной стоимости. Программа не понимает мое восстановление, не формирует доп. листы за 4 квартал 2025г. Помогите пожалуйста.

  13. Отлично что удалось найти причину не корректного формирования Декларации НДС.

    По Регламенту ответов на вопросы Бухэксперт.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!
Добавить комментарий