Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.195.40)
Добрый день!
В первом квартале 2026г. проводили корректировку поступления, суммы ндс восстанавливали в книге продаж, также восстанавливали ндс по переданному по договору дарения имущество в Минимущество.
Восстановленный ндс попадает в стр.080 р.3, но при передаче декларации в ИФНС в файле указывается сумма по строке 090 получается разница между книгой продаж и отчетом на сумму восстановленного НДС. Раньше не было проблем.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
В декларации суммы есть в строках 080 и в том числе 090. При отправке в файле XLM суммы повторяют значение — сумма всего и в том числе.
Строка 090 — это детализация восстановлений внутри строки 080 («Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего»).
Отправка декларации не проходит контроль?