Добрый день. В 1 кв. текущего года была корректировка поступления с операцией «Исправление прошлых лет». Галочку в корректировке «Восстановить НДС» не ставили, но восстановили вручную операцией. Далее квартал перепроводился несколько раз, и корректировка слетела. Мы, в свою очередь, забыв, что восстанавливали НДС отдельно операцией, еще в корректировке поставили галочку. Декларацию так и сдали, и с операцией по восстановлению, и с галочкой. Сейчас у нас не сходятся суммы между счетом 68.02 и декларацией как раз на сумму корректировки прошлого квартала. Хотим, не пересдавая декларацию прошлого квартала, так как срок проверки практически вышел, поправить сумму в текущем.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание излишне начисленного НДС, если восстановили дважды в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка реализации в у.е., отражение в доп. листе Добрый день! 1С Бухгалтерия 3.0, ОСНО. Мы делали корректировку (исправление) реализации в евро прошлого периода (2 квартал). Корректировка была в…
- НДС к восстановлению по таможенной декларации импорт из дальнего зарубежья. Добрый день. Помогите, пожалуйста, с учетом операций в 1с бухгалтерия 8.3 по восстановлению НДС в 1 квартале 2022г., принятого по…
- Расхождения от отражению "Начисление налогов на единый налоговый счет" с фактической декларацией НДС за 2025 год. Где посмотреть откуда программа 1с Бухгалтерия подтягивает данные для отражения начислений в регламентной операции месяца . Расхождения от отражению "Начисление налогов на единый налоговый счет" НДС с фактической декларацией НДС за 2025 год (в декларации сумма…
- Можно ли убрать лишний счет-фактуру на аванс полученный без подачи уточненки в 1С Добрый день! 02.06.2021г. был выставлен счет-фактура на реализацию. 29.06. была получена оплата за проданный товар (Дт 51 Кт 62.31). Аванс…
Статьи по этой теме
- Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода? В прошлом году бухгалтер ошибся и неправильно ввел сумму на почтовые расходы, занизив ее на 80 копеек, соответственно, и занизив…
- Как провести корректировку реализации после перехода с ОСНО на УСН в 1С? Организация на ОСНО, с 01.01.2026 перешла на УСН «Доходы-расходы» с НДС 22%. В 1 квартале часто бывают корректировки реализации прошлых…
- Как отразить корректировку НДС по покупкам и реализации на одинаковую сумму за прошлый год? Получили по судебному решению корректировочные счета-фактуры за 2017-2019 гг. от поставщика. Выставили покупателю зеркально корректировочные счета-фактуры. Корректировки затрат и реализации…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 в 1С Видео: Корректировка реализации и поступления КСФ по операциям до 2026 года реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 ( увеличение…
Прикладываю еще фото корректировки и восстановление.
Здравствуйте, Анна!
Из скринов и вышеописанного поняла, что НДС восстановили дважды из вычета.
Сейчас по факту он переплачен в бюджет на сумму 234,84 руб.
Давайте сторнируем документ Восстановление НДС (Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа).
Без уточненки не обойтись за 1 кв., т.к. сторно отразиться в доп. листах книги продаж.
В текущем периоде (декларации за 2 кв.) у вас не получится убрать этот НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С