Добрый день. В 1 кв. текущего года была корректировка поступления с операцией «Исправление прошлых лет». Галочку в корректировке «Восстановить НДС» не ставили, но восстановили вручную операцией. Далее квартал перепроводился несколько раз, и корректировка слетела. Мы, в свою очередь, забыв, что восстанавливали НДС отдельно операцией, еще в корректировке поставили галочку. Декларацию так и сдали, и с операцией по восстановлению, и с галочкой. Сейчас у нас не сходятся суммы между счетом 68.02 и декларацией как раз на сумму корректировки прошлого квартала. Хотим, не пересдавая декларацию прошлого квартала, так как срок проверки практически вышел, поправить сумму в текущем.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Прикладываю еще фото корректировки и восстановление.
Здравствуйте, Анна!
Из скринов и вышеописанного поняла, что НДС восстановили дважды из вычета.
Сейчас по факту он переплачен в бюджет на сумму 234,84 руб.
Давайте сторнируем документ Восстановление НДС (Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа).
Без уточненки не обойтись за 1 кв., т.к. сторно отразиться в доп. листах книги продаж.
В текущем периоде (декларации за 2 кв.) у вас не получится убрать этот НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С