Добрый день. В 1 кв. текущего года была корректировка поступления с операцией «Исправление прошлых лет». Галочку в корректировке «Восстановить НДС» не ставили, но восстановили вручную операцией. Далее квартал перепроводился несколько раз, и корректировка слетела. Мы, в свою очередь, забыв, что восстанавливали НДС отдельно операцией, еще в корректировке поставили галочку. Декларацию так и сдали, и с операцией по восстановлению, и с галочкой. Сейчас у нас не сходятся суммы между счетом 68.02 и декларацией как раз на сумму корректировки прошлого квартала. Хотим, не пересдавая декларацию прошлого квартала, так как срок проверки практически вышел, поправить сумму в текущем.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание излишне начисленного НДС, если восстановили дважды в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка реализации в у.е., отражение в доп. листе Добрый день! 1С Бухгалтерия 3.0, ОСНО. Мы делали корректировку (исправление) реализации в евро прошлого периода (2 квартал). Корректировка была в…
- Можно ли убрать лишний счет-фактуру на аванс полученный без подачи уточненки в 1С Добрый день! 02.06.2021г. был выставлен счет-фактура на реализацию. 29.06. была получена оплата за проданный товар (Дт 51 Кт 62.31). Аванс…
- Расхождение суммы НДС в разделе 3 строке 022 декларации и книге продаж в 1С Добрый вечер! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.11) УСН (Д-Р) НДС 5% Начислять НДС стали в декабре 2025 года. При…
- УСН доходы минус расходы, отражение страховых взносов в расходах при начислении налогов на ЕНС в 1С Добрый день! Фирма на УСН доходы-расходы. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.153.18) Подскажите пожалуйста, можно ли вместо "Начисление налогов на единый…
Статьи по этой теме
- Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в выставленные первичные документы. После прочтения статьи вы узнаете: как провести корректировку реализации,…
- Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода? В прошлом году бухгалтер ошибся и неправильно ввел сумму на почтовые расходы, занизив ее на 80 копеек, соответственно, и занизив…
- Можно ли сдать уточненную декларацию по НДС без оформления доплистов книги продаж и книги покупок в 1С? В январе 2026 выставили несколько УПД на оказание услуг заказчику. При формировании декларации по НДС за 1 квартал 2026 ошибочно…
- ТОП-вопросов по 1С:Бухгалтерия. Исправляем ошибки в отчетности по НДС и прибыли, часть 1 Полная запись Разбивка записи по темам Исправляем ошибки по НДС в 1С Исправляем ошибки по налогу на прибыль в 1С…
Прикладываю еще фото корректировки и восстановление.
Здравствуйте, Анна!
Из скринов и вышеописанного поняла, что НДС восстановили дважды из вычета.
Сейчас по факту он переплачен в бюджет на сумму 234,84 руб.
Давайте сторнируем документ Восстановление НДС (Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа).
Без уточненки не обойтись за 1 кв., т.к. сторно отразиться в доп. листах книги продаж.
В текущем периоде (декларации за 2 кв.) у вас не получится убрать этот НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С