Добрый день, в январе 2025 года получили от контрагента УПД из 3-х пунктов (строк) — НДС 5%, НДС 0, без НДС. В книге покупок отразилась общая сумма и сумма НДС 5%. При подготовке Декларации по НДС за 1-й квартал 2026 года , сформировали Анализ состоя налогового учета по НДС и обнаружили строку — Перенесено на следующий период. Там отражена строка без НДС из счета фактуры 2025 года. Как исправить и что не так было сделано?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Когда-то такая ошибка уже встречалась, например
В отчет Анализ состояния налогового учёта по НДС в блок Приобретенные ценности попадают старые документы без НДС в 1С
Но сейчас при моделировании не удалось ее воспроизвести
Давайте в копии базы перепроведем закрытие месяцев с января.
Переходис в ЗМ Январь — отменить проведение документов — Выполнить проведение документов. И так с я января по март.
Проверяем Экспресс-проверку. Анализ учета НДС и формируем Книгу покупок.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Оксана, добрый день. Все сделали как рекомендовали, но ничего не изменилось. Все осталось как и было. В копии даже попробовали сделать заново закрытие месяца с января 2025 года и так же ничего не изменилось.
Хотела добавить — это документ Поступление доп. расходов. Поступление товаров по ТД — создать на основании Поступление доп. расходов. Именно из этого документа тянется ошибка.
Приложите, пожалуйста, скрин как заполнен Поступление доп. расходов. И проовдки документа.
В УПД было 3 строки с разным НДС — на каждую строку делала Поступление доп. расходы, а в счете-фактуре указаны все 3 Акта.
Спасибо за уточнение.
Если расходы учитываются как Доп.расходы, ситуаццию в базе подтверждаю.
Это справочный отчет, который не на что не влияет
Там могут быть какие-то отклонения в отрисовке данных
Главное, что в учете, что в декларации по НДС, а в декларации все отражено корректно
Справка это одна из возможных расшифровок
Поэтому предлагаю игнорировать запись — Перенесено в следующий период. Тем более, что НДС по документу нет.
Спасибо.