Добрый день. Хотела уточнить по ситуации: в декабре 2025 года покупателю был выставлен счет без НДС, оплата от него прошла в январе 2026 года, когда организация уже работает на УСН + 5% НДС, данный платеж автоматически был зачтен по реализации, которая была в январе. Сумма по счету декабря 2025 г. 1 908,46 руб. Сумма по реализации января (с НДС 5%) 2128,65 руб. В КУДИР сумма -90,88 руб. В КУДИР появляется сумма с минусом — это верно? База в 1С Фреш, Бухгалтерия 3.0. Суммы в реализациях с 5% НДС, в поступлении на р/с суммы 25550 — тоже включают НДС 5%, а вот как раз сумма 1908,46 — без НДС. Хочу разобраться, чтобы не запутаться.
Здравствуйте!
Если оплата за реализацию 2026, пришла в 2026
В Поступлении на р/с надо указать НДС 5% и выделить сумму налога
1 908,46 в т.ч НДС 5% 90,88
Перепроведите документы, перезакройте период
Приложите скрин вкладок Поступления на р/с и реализации, которая зачитывает эту оплату
По ДтКт — проводки и КУДиР
Должны быть хорошо видны документы в движениях и суммы
спасибо за очень быстрый ответ!
хочу уточнить: т.е. не смотря на то, что счет на оплату покупателю был выставлен в декабре без НДС, то в январе я все равно должна выделить ндс 5% от полученной суммы в Поступлении на р/с? и тогда я должна исправить все поступления на расчетный счет, которые были внесены «без НДС» по счетам от декабря 2025г?
Скрины нужны после того, как вы отразите корректно операции 2026 и перепроведете документы, перезакроете период
Чтобы нам проверить, какая картина в КУДиР
Там должна быть оплата за минусом НДС
Пригодится
Как посмотреть сумму исчисленного НДС при УСН в 1С
—
Поняли абсолютно верно
Счета были в 2025 Без НДС, если бы их оплатили в 2025, тогда Поступление на р/с было бы Без НДС
Если их оплатили в 2026, не важно, что в Счетах указано Без НДС, оплата уже с НДС т.к относится к реализации с НДС и отражается в периоде, когда вы работаете с НДС
Надо исправить все Поступления на расчетный счет, которые были внесены «Без НДС» по Счетам от декабря 2025, если оплаты прошли в 2026 и они относятся к реализации с 2026
спасибо. сформировала отчет — отдельное спасибо за настройки. начала поправлять и столкнулась с еще одной ситуацией — странно минусуется сумма НДС из дохода. Помогите, пожалуйста разобраться:
документ Поступление на р/с с указанием ставки НДС 5%, но в движении не понимаю почему уменьшает на странную сумму (скрины во вложении)
По идеи должно быть так
Доход УСН учитывается без НДС
Полная оплата 24 000 в т.ч НДС 5% 1 142,86
Доход УСН 22 857,14
У вас выглядит так, что эта оплата закрывает реализацию 2025 года
Получается 10 000, 10 000 — за 2025
И 4 000 за 2026, а здесь как раз НДС 190,48
Проверяйте в проводках, каких документы реализации закрывает оплата — имею в виду №1310, 1438, 84
Отмените полностью Закрытие месяца за январь, февраль, март
Перепроведите все документы и перезакройте месяцы еще раз
Проверьте результат и поделитесь, пожалуйста, какая будет картина
Спасибо за совет. Получается, что не так уж и мало там документов…..
Буду методично проверять и править (по необходимости). я думаю, что в течении нескольких дней я выполню (текущие дела остаются же))) ), и потом дам Вам обратную связь
Договорились! 🍀
Вам надо сделать так поступить т.к очень высока доля вероятности сбоя хронологии и поэтому не те зачеты пошли, что должны
Отмените полностью Закрытие месяца за январь, февраль, март
Перепроведите все документы и перезакройте месяцы еще раз
Иначе вы будет анализировать несуществующие данные и будет хождение по кругу
Надо этот круг разорвать и привести данные в соответствие
Потом уже смотреть, что и как
Мария, добрый день. Да, предыдущий бухгалтер как-то по особому «наводил порядок» в документах 2025 г, поэтому зачеты в январе пошли не так как нужно, пришлось еще и с документами ноября-декабря разобраться. Картина вырисовывается и упорядочивается. Быстро не получается. Спасибо Вам за Ваши оперативные ответы и советы.