УСН доходы-расходы, доходы в КУДиР при полученном авансе в периоде без НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина К.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Здравствуйте. Организация на УСН «Доходы минус расходы». НДС 5%. Подскажите, пожалуйста, какая сумма должна попадать в КУДИР 1 кв. 2025 в графу «Доходы», если по договору в 2024 году получен аванс на 5000. С 01.01.2025 стоимость услуг по договору увеличена на 250 руб. и в январе 2025 отражена реализация за январь на сумму 5250, в т. ч. НДС, также в 1 кв. 2025 произведена доплата на 250 руб.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  2. У нас в итоге попадает 5238 (5000 в 2024 и 238 в 2025). Где может быть ошибка?

  3. Прикрепите, пожалуйста, скрины операций о которых пишите.
    Поступление на р/счёт, реализация.

  5. В документе реализации укажите расчётную ставку 5/105, а в документах (счете-фактуре, УПД) укажите обычную ставку НДС.
    Материал по теме:
    Как отразить реализацию на УСН с НДС в 2025 году, если аванс был в 2024 без НДС и сумма договора не изменилась, в 1С?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН (доходы) - Доход от права требования по Аренде и Дивидендам с организации на УСН (доходы) перешли права требования по 2-х договорам уступки прав. По первому договору передается общая задолженность по…
  2. Должна ли ставка НДС отражаться в чеках в 2025, если организация на УСН Доходы Закон о налоговой реформе (№ 176-ФЗ от 12.07.2024) В соответствии с этим законом о налоговой реформе (№ 176-ФЗ от 12.07.2024)…
  3. Изменение ставки НДС у ИП на УСН при превышении лимита в середине квартала в 1С Здравствуйте! ИП на УСН (доходы 6%) с 01.01.2025 года ставка НДС - 5%. В августе 2025 года доход превысил 250…
  4. Отражение корректировки ранее купленных услуг для Комитента в Части 1 выставленных счетов-фактур (Журнал 10 Декларации по НДС) в 1С Добрый день. Мы являемся агентами. Во 2 квартале 2023 года был получен от поставщика ООО "Юг" счет-фактура №1 от 23.05.2023…

Статьи по этой теме

  1. Надо ли платить НДС при УСН в 2026 году, если доходы за 2025 превысили 20 млн руб.? Организация на УСН. Если доходы за 2025 год превысили 20 млн руб., надо платить НДС с начала 2026 года? Или…
  2. Как проверить сумму НДС в оплате по реализации с НДС и Без НДС при УСН в 1С? Организация на УСН (доходы минус расходы) с НДС 5% оказывает услуги физлицам с НДС и Без НДС. Документами Поступление на…
  3. Продолжать ли применять ставку НДС 5%, если за 2026 год доход УСН будет меньше 15 млн руб.? Применяем УСН, доходы в 2025 свыше 20 млн руб. С 2026 года переходим на ставку НДС 5%. Если по итогам…
  4. Можно ли упрощенцу выбирать между ставками НДС 5% и 7%? Применяем УСН, доход за 2024 год — свыше 60 млн руб. но не более 250 млн руб. Можно ли с…