Убрать из книги покупок вычет НДС по одному контрагенту и добавить по другому в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Максим Т.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день!
Из книги покупок за 4 квартал 2022 года необходимо исключить счета-фактуры одного контрагента (НДС к вычету по ним будет принят позднее), дополнительно надо включить в книгу покупок счета-фактуры других контрагентов.
Как корректно осуществить эту процедуру?
Общество на ОСНО, используется 1С: БСО 3.1 (3.1.135.16)

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Перенести вычет можно по такому алгоритму
    Уточненка по НДС, если нужно из закрытого квартала вычеты НДС перенести на другой квартал по просьбе ИФНС в 1С
    Как убрать лишний вычет НДС в прошлом квартале и не принимать к вычету НДС от этого же поставщика в текущем квартале в 1С
    Далее или списываете этот НДС или принимаете к вычету в нужном периоде.
    Если вычет будете переносить, то главное в переделах 3-х лет это сделать.

    Если надо включить в уточненку СФ, по которым вычет не был принят
    Как сдать уточненную декларацию по ндс за 3 кв 2021 если забыли провести упд от поставщика
    .

  2. Исключаемые из книги покупок счета-фактуры и дополнительные счета-фактуры должны попасть в один доплист книги покупок (одно Приложение 1 к Разделу 8 Декларации по НДС)?
    Какие статусы по актуальности следует указать по Разделу 8 и Приложению 1 к нему в данном случае?

    1. В Приложении 1 к разд. 8 уточненной декларации будут отражены сведения из всех дополнительных листов книги покупок за отчетный квартал. Сколько будет доп.листов, зависит от того, как отражали корректировки в программе.
      Если изменения внесены в Дополнительный лист книги покупок, то заполняется:
      • Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
      • Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
      Подробнее:
      Порядок представления уточненной декларации по НДС
      .

Комментарии закрыты.