Как сдать уточненную декларацию по ндс за 3 кв 2021 если забыли провести упд от поставщика

Индивидуальную консультацию запросил Таисия Е. (Чита)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.21). как правильно сформировать уточненную декларацию по ндс если при проверки выяснилось что не приняли к вычету (совсем не отразили) поступление от поставщика с НДС. нужно именно сдать корректировку за 3 кв а не включить УПД в четвертый. само поступление отразила 01.10.21 так как период 3 квартал закрыт. заранее спасибо

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Организация имеет право на вычет НДС в течение 3-х лет, поэтому УПД от поставщика вы можете провести в 4 кв.2021.
    Подробнее о том, как оформить «забытое» поступление в материале:
    Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
    .

  2. Здравствуйте. нам не подходит вариант с последующим включением в налогооблагаемую базу. мне необходимо сдать корректировку и включить именно в 3 квартал. как технически это сделать, чтобы не открывать закрытый период?

  3. Спасибо за уточнение.
    Уточнения в закрытый период вносятся через уточненную декларацию. Уточненная декларация составляется на основе Доп.листов к Книге покупок/Книге продаж.
    В документе Поступления укажите дату фактическую дату поступления документа. Т.е. первая дата -дата бумажного документа, вторая дата фактического поступления. В счет-фактуре так же будет указано 2 даты.
    Далее сформируете Книгу покупок текущим периодом—Заполнить. У вас появится строка с «опоздавшим» поступлением. Установите галочку Запись Доп. листа и укажите корректируемый период. Сформируете декларацию по НДС , номер корректировки — 1. Уточненные данные отразятся в Доп. листе Книги покупок.

    После формирования уточненной декларации, проверьте, чтобы «забытая» счет-фактура не отразилась в Книге покупок за 4 кв.

    Все исправления сначала выполните в копии базы. Если результат вас устроит, повторите в основной.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Порядок исправления ошибок по НДС
    .

    jpg korrekt-nds
    1

    1. спасибо, все получилось!

  4. Отлично!
    Рада была помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Принятие к учету основного средства Бухгалтерия Проф. 3.0.64.21. Поступление основного средства было оформлено документом «Поступление Объекта строительства» без НДС. Затем были произведены несколько видов работ…
  2. Корректировка НДС по лизинговому платежу при задвоении поступления в 1С Добрый день. В прошлом периоде ,счет-фактура на аванс по лизинговому платежу, ошибочно проведена как счёт-фактура на поступление. Вместе с этим…
  3. Поступление денежных средств разнесли без НДС и не выписали счет-фактуру на аванс в прошлом квартале, как исправить в 1С Добрый день! Покупателю выставлен счет с НДС, но разнесли выписку, как без НДС. Данное поступление в июне, закрытый период. Реализация…
  4. Учет не принимаемого к вычету НДС в документе Поступление при Раздельном учете НДС Добрый день. Ведем раздельный учет НДС. Есть НДС, который мы не будем принимать к вычету. Как его отразить в документе…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить доп. расходы, включаемые в стоимость товара, если в УПД услуги с НДС и без НДС в 1С? Как отразить в 1С дополнительные расходы, которые включаются в стоимость товара, если в первичном документе услуги с НДС и без…
  2. Тест № 52. Типовая схема приобретения товаров в оптовой торговле в 1С
  3. В счете-фактуре налогового агента ставка 20/120, но в 1С расчет по ставке 20% - это правильно? В счете-фактуре налогового агента ставка 20/120, но в программе формируется из расчета 20%. Как правильно сформировать? В шапке документа Поступление…
  4. Как автоматически выделить входящий НДС в КУДиР? Внесли в 1С поступление услуг с НДС. Но в КУДиР затраты отображаются одной строкой. Пробовали даже отражать через Операции –…