Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.21). как правильно сформировать уточненную декларацию по ндс если при проверки выяснилось что не приняли к вычету (совсем не отразили) поступление от поставщика с НДС. нужно именно сдать корректировку за 3 кв а не включить УПД в четвертый. само поступление отразила 01.10.21 так как период 3 квартал закрыт. заранее спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как сдать уточненную декларацию по ндс за 3 кв 2021 если забыли провести упд от поставщика
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка Декларации по НДС при восстановлении НДС с аванса и отражении поступления в прошлом периоде в 1С Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1912). В 2 и 3 квартале 23г. были перечислены авансы поставщику, НДС принят к вычету по авансовым…
- Корректировочный счет фактура Как отразить в книге покупок , продаж и декларации НДС корректировочный счет фактуру, в котором одновременно есть позиции, по которым…
- Учет не принимаемого к вычету НДС в документе Поступление при Раздельном учете НДС Добрый день. Ведем раздельный учет НДС. Есть НДС, который мы не будем принимать к вычету. Как его отразить в документе…
- Исправление ошибки В октябре 2025 г. было неверно отражено поступление услуги с НДС 5% - занижена сумма услуги. Бухгалтер отразил покупку в…
Статьи по этой теме
- Как отразить операцию, если во входящем УПД есть расходы с НДС, принимаемые и не принимаемые в НУ? Как отразить операцию, если во входящем УПД есть расходы с НДС, принимаемые и не принимаемые в НУ? Если в одном…
- Как отразить корректировочный счет-фактуру от поставщика на уменьшение за прошлый квартал? Как отразить корректировочный счет-фактуру, полученный от поставщика в уменьшение суммы за первый квартал? Отразите корректировку документом Корректировка поступления , создав…
- Поставщик поставил товар, но не того артикула. Как отразить оплату по претензии в 1С? Поставщик поставил товар, но не того артикула. Возвращать этот товар обратно поставщику экономически невыгодно (большие расходы). Товар был принят на…
- Можно ли не выделять входящий НДС в поступлении при УСН (доходы-расходы)? Организация на УСН (доходы-расходы). Обязательно ли в поступлении выделять входящий НДС или можно отразить покупку в полной сумме, но с…
Добрый день!
Организация имеет право на вычет НДС в течение 3-х лет, поэтому УПД от поставщика вы можете провести в 4 кв.2021.
Подробнее о том, как оформить «забытое» поступление в материале:
Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
.
Здравствуйте. нам не подходит вариант с последующим включением в налогооблагаемую базу. мне необходимо сдать корректировку и включить именно в 3 квартал. как технически это сделать, чтобы не открывать закрытый период?
Спасибо за уточнение.
Уточнения в закрытый период вносятся через уточненную декларацию. Уточненная декларация составляется на основе Доп.листов к Книге покупок/Книге продаж.
В документе Поступления укажите дату фактическую дату поступления документа. Т.е. первая дата -дата бумажного документа, вторая дата фактического поступления. В счет-фактуре так же будет указано 2 даты.
Далее сформируете Книгу покупок текущим периодом—Заполнить. У вас появится строка с «опоздавшим» поступлением. Установите галочку Запись Доп. листа и укажите корректируемый период. Сформируете декларацию по НДС , номер корректировки — 1. Уточненные данные отразятся в Доп. листе Книги покупок.
После формирования уточненной декларации, проверьте, чтобы «забытая» счет-фактура не отразилась в Книге покупок за 4 кв.
Все исправления сначала выполните в копии базы. Если результат вас устроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Порядок исправления ошибок по НДС
.
спасибо, все получилось!
Отлично!
Рада была помочь!