Добрый день. В прошлом периоде ,счет-фактура на аванс по лизинговому платежу, ошибочно проведена как счёт-фактура на поступление. Вместе с этим была проведена и счёт фактура на поступление за этот период. Таким образом увеличены документы «поступление в лизинг», и предъявлен к вычету излишняя сумма по НДС. Как правильно исправить неверное оприходование? Как правильно сделать корректировку по НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка НДС по лизинговому платежу при задвоении поступления в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Лишняя информация про НДС с авансов выданных в Анализе учета по НДС в 1С Добрый день! При подготовке декларации по НДС делаем анализ учета по НДС. В проверке Вычета НДС с авансов выданных указано,…
- Корректировочный счет-фактура на уменьшение стоимости, если первичный счет-фактура не был принят к вычету в 1С Добрый день! От поставщика получен корректировочный счет-фактура на уменьшение стоимости, операция проведена через корректировку поступления, вычет НДС по первоначальному поступлению…
- Поставщик заменил старый бланк счет-фактуры на новый по ЭДО в 1С Добрый день! Поставщик по ЭДО прислал счет-фактуру по старой форме, затем прислал ту же счет-фактуру с исправлением № 1 по…
- Счёт-фактура на аванс Добрый день! Пожалуйста, помогите разобраться: 12.11.21 поступили деньги на расчётный счёт авансом и была проведена сч/фактура на аванс. К концу…
Статьи по этой теме
- Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода? В прошлом году бухгалтер ошибся и неправильно ввел сумму на почтовые расходы, занизив ее на 80 копеек, соответственно, и занизив…
- Как внести исправления в 2025 по налогу на прибыль, если обнаружили забытые расходы 2024 в 1С? Видео: Забытые расходы 2024 - Учет в 2025 в НУ в 1С п. 1 ст. 54 НК РФ предусмотрена возможность…
- Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал? За 2 кв. 2019 не проведена одна товарная накладная. Счет-фактура создан. Как создать корректировочную декларацию по НДС за 2 кв.…
- Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет, в 1С Рассмотрим особенности выставления в 1С авансового счета-фактуры покупателю и исчисления НДС по нему. Вы узнаете: когда необходимо выставить счет-фактуру на…
Здравствуйте!
Чтобы помочь, мне надо воспроизвести ситуацию у себя в базе.
Пришлите скрины, как провели лишний СФ.
«предъявлен к вычету излишняя сумма по НДС» — проанализируйте еще раз этот момент, с учетом информации из раздела Начисление ежемесячного лизингового платежа в статье
Учет лизинга у лизингополучателя, если объект на балансе лизингополучателя до 2022 в 1С (ПРОФ)
По этим скринам не вижу ошибки. Отражены корректные проводки по Поступлению услуг лизинга.
Может имели ввиду что задвоили Поступление?
Аннулировать неверную запись в Декларации по НДС и скорректировать налог на прибыль, можно по алгоритму:
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
Для того, чтобы проводка НУ провелась прошлым периодом, надо будет открыть закрытый период. Но перепроводить Закрытие месяца не придется.
Попробуйте на копии базы, если результат устроит отразите в рабочей.
Как сделать копию базы 1С 8.3