Добрый день. В прошлом периоде ,счет-фактура на аванс по лизинговому платежу, ошибочно проведена как счёт-фактура на поступление. Вместе с этим была проведена и счёт фактура на поступление за этот период. Таким образом увеличены документы «поступление в лизинг», и предъявлен к вычету излишняя сумма по НДС. Как правильно исправить неверное оприходование? Как правильно сделать корректировку по НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка НДС по лизинговому платежу при задвоении поступления в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Поставщик заменил старый бланк счет-фактуры на новый по ЭДО в 1С Добрый день! Поставщик по ЭДО прислал счет-фактуру по старой форме, затем прислал ту же счет-фактуру с исправлением № 1 по…
- Исправление в документах поступления и счет-фактур материалы на услуги в 1С Добрый день! Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709) редакция 3.0 (3.0.129.19). ОСНО В декабре 2022 года был проведен счет -фактура на поступление…
- Счет-фактура не попала в книгу продаж в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, как отразить "потерянную" счет-фактуру на реализацию. Обнаружили, что во 2 квартале 2023г. в книгу продаж не…
- Счет-фактура на поступление, не заполняется Выбор Добрый день, в покупках провели поступление товара от поставщика (Скртншот1). Продажи - Реализацию сделали, выставили счет-фактуру. (Скриншот2) Через Покупки сформировали…
Статьи по этой теме
- Тест № 52. Типовая схема приобретения товаров в оптовой торговле в 1С
- Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет, в 1С Рассмотрим особенности выставления в 1С авансового счета-фактуры покупателю и исчисления НДС по нему. Вы узнаете: когда необходимо выставить счет-фактуру на…
- Документ Счет-фактура полученный в 1С В данной статье поговорим о назначении документа Счет-фактура полученный. Узнаем, как правильно регистрировать входящие счета-фактуры и в чем их отличие…
- Документ Счет-фактура полученный вид операции Счет-фактура на поступление в 1С Документ Счет-фактура полученный вид операции на поступление позволяет зарегистрировать в программе 1С счета-фактуры, полученные от поставщика при поставке ТМЦ, работ,…
Здравствуйте!
Чтобы помочь, мне надо воспроизвести ситуацию у себя в базе.
Пришлите скрины, как провели лишний СФ.
«предъявлен к вычету излишняя сумма по НДС» — проанализируйте еще раз этот момент, с учетом информации из раздела Начисление ежемесячного лизингового платежа в статье
Учет лизинга у лизингополучателя, если объект на балансе лизингополучателя до 2022 в 1С (ПРОФ)
По этим скринам не вижу ошибки. Отражены корректные проводки по Поступлению услуг лизинга.
Может имели ввиду что задвоили Поступление?
Аннулировать неверную запись в Декларации по НДС и скорректировать налог на прибыль, можно по алгоритму:
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
Для того, чтобы проводка НУ провелась прошлым периодом, надо будет открыть закрытый период. Но перепроводить Закрытие месяца не придется.
Попробуйте на копии базы, если результат устроит отразите в рабочей.
Как сделать копию базы 1С 8.3