Добрый день! Покупателю выставлен счет с НДС, но разнесли выписку, как без НДС. Данное поступление в июне, закрытый период. Реализация не проводилась. Обнаружили ошибку в текущем периоде, необходимо провести реализацию с НДС.
Как можно исправить поступление денежных средств в закрытом периоде?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Поправить НДС в Поступление на расчетный хотите, что бы в ОДДС корректно встало?
Верно понимаю, что во 2 кв. 2024 г. не выписали счет-фактуру на аванс по этому поступлению?
Может пригодиться
Проверка НДС в Отчете о движении денежных средств в 1С
Добрый день! Счет-фактуру не выписывали.
Хотим, что бы корректно встало.
Если оставить как есть, на что это повлияет?
Как правильно надо было сделать:
Во втором квартале поступил аванс от покупателя — выписали авансовую счет-фактуру отразили в книге продаж, проводка Д 76.АВ К 68.02
В третьем квартале отгрузили товар/услугу, отразили реализацию в книге продаж.
Авансовую счет-фактуру восставили в книге покупок, проводка Д 68.02 К 76.АВ
Как исправить: Правильно в такой ситуации сдать уточненную декларацию по НДС за 2 кв. отразить счет-фактуру на аванс в книге продаж.
Если оставить как есть:
По моему мнению, если ваш покупатель не брал НДС с аванса к вычету во втором квартале, то такое расхождение ИФНС найдет только при камеральной или выездной проверке. Оцените риски.
Скажите, если будете сдавать уточненку, прокомментируем как это сделать в 1С.
Дополнительно
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С