Поступление денежных средств разнесли без НДС и не выписали счет-фактуру на аванс в прошлом квартале, как исправить в 1С

Вопрос задал Татьяна

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

Добрый день! Покупателю выставлен счет с НДС, но разнесли выписку, как без НДС. Данное поступление в июне, закрытый период. Реализация не проводилась. Обнаружили ошибку в текущем периоде, необходимо провести реализацию с НДС.
Как можно исправить поступление денежных средств в закрытом периоде?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Поправить НДС в Поступление на расчетный хотите, что бы в ОДДС корректно встало?

    Верно понимаю, что во 2 кв. 2024 г. не выписали счет-фактуру на аванс по этому поступлению?

    Может пригодиться
    Проверка НДС в Отчете о движении денежных средств в 1С

  2. Добрый день! Счет-фактуру не выписывали.
    Хотим, что бы корректно встало.
    Если оставить как есть, на что это повлияет?

  3. Как правильно надо было сделать:
    Во втором квартале поступил аванс от покупателя — выписали авансовую счет-фактуру отразили в книге продаж, проводка Д 76.АВ К 68.02

    В третьем квартале отгрузили товар/услугу, отразили реализацию в книге продаж.
    Авансовую счет-фактуру восставили в книге покупок, проводка Д 68.02 К 76.АВ

    Как исправить: Правильно в такой ситуации сдать уточненную декларацию по НДС за 2 кв. отразить счет-фактуру на аванс в книге продаж.

    Если оставить как есть:
    По моему мнению, если ваш покупатель не брал НДС с аванса к вычету во втором квартале, то такое расхождение ИФНС найдет только при камеральной или выездной проверке. Оцените риски.

    Скажите, если будете сдавать уточненку, прокомментируем как это сделать в 1С.

    Дополнительно
    Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С

Комментарии закрыты.