Добрый день! Просим подсказать как можно исправить ошибку прошлого периода. В списании с расчетного счета выбрали вид операции комиссия банка, сформировалась проводка Дт 91.02 Кт 51 . По факту банку оплачивали услуги, облагаемые НДС. Следовало сформировать проводку Дт 60 Кт 51. Как в текущем периоде сделать исправления, чтобы отразить поступление с НДС и счет фактуру.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Комиссию банка оплатили через счет 91.02, а надо было как услуги с НДС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Восстановление НДС, принятого к вычету по счету-фактуре полученному от поставщика на аванс в 1С Мы получили топливо с НДС, списали НДС на прочие расходы, в книгу покупок УПД и НДС не попали. Как быть…
- Исправление реализации при раздельном учете НДС Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку при раздельном учете НДС, чтобы правильно сформировалась корректировочная декларация по НДС. За прошедший…
- Корректировка поступления при раздельном учете НДС в 1С Здравствуйте. В 4 квартале подали уточненную декларацию за 1 квартал в связи с изменением выручки и, соответственно, суммы НДС. Как…
- УСН, как сделать перенос НДС на ЕНС в 1С ООО на УСН (доходы-расходы) сдает НДС, так заключены договора с НДС, за 4 квартал сдаем НДС. Как сделать начисление НДС…
Статьи по этой теме
- Нужно ли упрощенцу с НДС 5% при реализации услуг выставлять счет-фактуры иностранным покупателям? Добрый день! Мы на УСН, 5% НДС с 2026г., нужно ли выставлять счет-фактуру покупателям наших услуг, если они зарегистрированы в…
- Как автоматически заполнить раздел 7 декларации по НДС, если есть медицинские услуги не облагаемые НДС и облагаемые НДС операции в 1С? Есть необлагаемые НДС операции — медицинские услуги и облагаемые НДС: сдача в аренду, посредничество, безвозмездная реализация (подарки контрагентам и сотрудникам).…
- Налоговая реформа – 2025. УСН и НДС в 1С:Бухгалтерия, часть 4. Облагаемые и не облагаемые НДС операции, раздельный учет НДС Разбивка записи по темам О чем был семинар Раздельный учет НДС при УСН с 2025 в 1С Полная запись Полезные…
- Надо ли на УСН облагать НДС реализацию программного обеспечения, включенного в Единый реестр российских программ? Применяем УСН с НДС. Надо ли облагать НДС реализацию ПО, которое входит в Единый реестр российских программ ЭВМ и баз…
Добрый день!
Ситуацию можно исправить двумя вариантами.
1 вариант:
Так как расходы были отражены в декларации по прибыли, то нам нужно все исправить прошлым периодом.
В программе текущим периодом оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Выберите документ Списания с расчетного счета.
Документ заполнится автоматически, суммы с минусом.
Вторую строку добавляете вручную:
— Д 60.02 К 51 — сумма с плюсом
Далее, этой же датой, оформите документ Поступление услуг (Акт, УПД).
В документе первую дату указываете по документу поступления (дата прошлого периода), вторая дата текущая.
Так же будет отражено и в счет-фактуре.
В документе Поступления переходите в движение документа.
Устанавливаем ручную корректировку и даты в проводках правим на дату прошлого периода.
Уточните у вас раздельный учет НДС?
Если да, то создаете документ Формирование записей книги покупок — Заполнить. Там должна отразится счет-фактура. Указываете запись Доп.листа — Да, Корректируемый периода — дата прошлого периода.
Подаете уточненную декларацию по НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
2 вариант:
В программе текущим периодом оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Документ заполнится автоматически, суммы с минусом.
Вторую строку добавляете вручную:
— Д 60.02 К 51 — сумма с плюсом
Далее по материалу
Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
Пригодится
Как отражать банковскую комиссию с НДС в 1С?