Добрый день! Просим подсказать как можно исправить ошибку прошлого периода. В списании с расчетного счета выбрали вид операции комиссия банка, сформировалась проводка Дт 91.02 Кт 51 . По факту банку оплачивали услуги, облагаемые НДС. Следовало сформировать проводку Дт 60 Кт 51. Как в текущем периоде сделать исправления, чтобы отразить поступление с НДС и счет фактуру.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Комиссию банка оплатили через счет 91.02, а надо было как услуги с НДС в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как установить счет 26 для отражения комиссии банка в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы при загрузке выписок из Клиент-банка счет 26, а не сч.91 ставился в комиссии…
- Как провести две платежки от банка: одна на комиссию, вторая на выделенный НДС? Здравствуйте! Банк списал с расчетного счета комиссию и НДС двумя отдельными платежками. Какие проводки использовать в данном случае и как…
- Вознаграждение от банка за привлечение клиентов в банк в 1С Добрый день! Помогите решить вопрос как правильно отразить в учете. Организация принимает на себя обязательство за вознаграждение осуществлять действия по…
- Отражение НДС с комиссии по эквайрингу в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что не так? 1. В справочнике «Виды оплат» установили переключатель «По акту и счету-фактуре банка» (позволяет…
Статьи по этой теме
- Как отражать банковскую комиссию с НДС в 1С? При загрузке выписки из банка автоматически формируются документы по банковской комиссии. Иногда банк удерживает комиссию с НДС и выставляет УПД…
- Как отражать банковскую комиссию за эквайринг с НДС в 1С? С 2026 года банк удерживает комиссию за эквайринг с НДС и выставляет УПД со статусом 1. Как проводить эти операции…
- Комиссия банка в 1С 8.3 Бухгалтерия Из статьи вы узнаете, как отражается комиссия банка в 1С 8.3 Бухгалтерия. Рассмотрим, как в 1С отразить самую популярную банковскую…
- Как отразить в программе операции по специальным счетам в банке участников закупок в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ в 1С С 01.10.2018 для участия в электронных торгах, где требуется обеспечение заявки, организация-поставщик должна иметь специальный счет в банке. О том,…
Добрый день!
Ситуацию можно исправить двумя вариантами.
1 вариант:
Так как расходы были отражены в декларации по прибыли, то нам нужно все исправить прошлым периодом.
В программе текущим периодом оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Выберите документ Списания с расчетного счета.
Документ заполнится автоматически, суммы с минусом.
Вторую строку добавляете вручную:
— Д 60.02 К 51 — сумма с плюсом
Далее, этой же датой, оформите документ Поступление услуг (Акт, УПД).
В документе первую дату указываете по документу поступления (дата прошлого периода), вторая дата текущая.
Так же будет отражено и в счет-фактуре.
В документе Поступления переходите в движение документа.
Устанавливаем ручную корректировку и даты в проводках правим на дату прошлого периода.
Уточните у вас раздельный учет НДС?
Если да, то создаете документ Формирование записей книги покупок — Заполнить. Там должна отразится счет-фактура. Указываете запись Доп.листа — Да, Корректируемый периода — дата прошлого периода.
Подаете уточненную декларацию по НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
2 вариант:
В программе текущим периодом оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Документ заполнится автоматически, суммы с минусом.
Вторую строку добавляете вручную:
— Д 60.02 К 51 — сумма с плюсом
Далее по материалу
Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
Пригодится
Как отражать банковскую комиссию с НДС в 1С?