Если не стоит флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения, можно ли его проставить групповой обработкой за все периоды в 1С

Вопрос задал Виктория *.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день! Прочитала Вашу статью: «КАК НАЙТИ СЧЕТА-ФАКТУРЫ, ГДЕ СЛЕТЕЛ ФЛАЖОК «ОТРАЗИТЬ ВЫЧЕТ НДС В КНИГЕ ПОКУПОК ДАТОЙ ПОЛУЧЕНИЯ» В 1С?» в результате отбора, программа 1С показала мне список счетов-фактур, где слетел флажок «ОТРАЗИТЬ ВЫЧЕТ НДС В КНИГЕ ПОКУПОК ДАТОЙ ПОЛУЧЕНИЯ», в списке присутствуют счета фактуры начиная с 2018 по 2023 года. Вопрос: могу ли я отразить в книге покупок за 4 кв. 2023 все эти счета-фактуры? Или по сроку исковой давности я могу взять только предыдущие 3 года?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Помимо того, что нет флажка в журнале регистрации СФ в 1С
    Как найти счета-фактуры, где слетел флажок «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» в 1С?

    надо еще проверить сальдо по счету 19.
    Есть там эти документы или нет.
    Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 19 в разбивке по субсчетам за 4 кв. 2023.
    И чтобы были видны счета-фактуры полученные — Показать настройки и флажок на вкладке Группировка.

  2. Если я правильно понимаю, то счета-фактуры за периоды с 2018 по 2022 не попадут в ОСВ за 4 кв. 2023

    1. Попадут, как входящее и исходящее сальдо.
      Их не будет в оборотах 4 кв 2023.
      Но по ОСВ счета 19 мы видим, какие именно входящие СФ от поставщиков еще не включили в книгу покупок.
      Вы могли ранее флаг снять в 2018, а потом принять к вычету в 2019 через Формирование записей книги покупок.

      Давайте смотреть ОСВ по счету 19 по субсчетам. 🙏
      Тогда наглядно и по существу вашу ситуацию прокомментируем. Будет понятно, что имею в виду.

  3. Вот ОСВ за 4 кв. и судя по входящему сальдо сюда не попали счета-фактуры за предыдущие периоды. Означает ли это, что даже при отсутствии галочки Отразить вычет НДС, счет-фактура могла попасть в книгу покупок?

    1. Да, вы абсолютно верно поняли.
      Такую проверку мы делаем за текущий квартал.
      Проверяем, где не стоят флажки, а должны.
      Проверять таким образом прошлые кварталы смысла нет.

      Потому что алгоритм с этим флажком такой в 1С.
      Приобрели товары с НДС в 3 кв. СФ нам дали, но скан. Поэтому НДС к вычету в текущем кв не приняли — ждем оригинал.
      Или доля вычетов очень высокая в текущем квартале, поэтому сняли флаг про вычет в СФ, чтобы перенести этот НДС на следующий квартал.
      В 4 кв нам дали оригинал, и доля вычетов невысокая — можем перенесенный НДС принять к вычету.
      Чтобы это сделать, оформляем документ Формирование записей книги покупок. И все эти СФ попадут в книгу покупок и в декларацию по НДС за 4 кв.

      1
  4. Спасибо Вам за разъяснения и помощь в моем вопросе.

    1. Виктория, отлично, что с вопросом разобрались!
      Будем на связи 🍀🍀🍀

      1

Комментарии закрыты.