Уточненная декларация по НДС, если не внесли возврат и приход материалов в прошлом квартале в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Г. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день. Сверяемся с поставщиком, обнаружилось, что был возврат материалов, в бухгалтерию поздно поступила корректировочная счет-фактура. Изменение произошло в сторону уменьшения, соответственно должны внести изменения в сданную декларацию по НДС. Как правильно отразить корректировку поступления, чтоб изменения по НДС прошли через доп лист? в дополнение к этому, т.к. придется сдавать уточненную декларацию, есть приходы, которые не попали в книгу покупок, как по ним тоже добавить информацию в доп лист к декларации по НДС. Заранее благодарю.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Ольга!
    Для исправления ошибки в периоде обнаружения оформите документ Возврат товаров поставщику (создайте его на основании документа поступления).
    После проведения документа перейдите в движения документа и установите флажок Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа).
    На вкладке НДС Продажи укажите:
    • Дата события — дата КСФ поставщика;
    • Запись дополнительного листа — Да;
    • Корректируемый период — период составления КСФ.
    После этого КСФ отразится в дополнительном листе книги продаж за прошлый квартал.
    По книге покупок:
    создайте документ Формирование записей книги покупок, заполните теми с/ф, которые должны попасть в уточненную декларацию. Также укажите:
    Запись доп. листа — Да;
    Корректируемый период — можно последний день месяца того квартала, в котором они должны отразиться.
    Сформируйте уточненную декларацию по НДС Порядок представления уточненной декларации по НДС .

  2. Спасибо! Все получилось.

  3. Отлично 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не выгружаются доп.листы книги покупок и продаж к уточненной декларации по НДС в 1С Добрый день! Организация получила с/ф по услугам связи от 31.03.2025 на сумму 13059,09 (НДС 2176,52). Исправленный с/ф от 30.04.2025 пришел…
  2. Уточненная декларация, если изменилось распределение НДС в 1С Добрый день, мы ведем раздельный учет облагаемых и не облагаемых операций по НДС. В 1 квартале была реализация с НДС…
  3. Как подать уточненную декларацию по НДС за 3 кв 2022г. без дополнительных листов? Как подать уточненную декларацию по НДС за 3 кв 2022г. без дополнительных листов? Не учтено восстановление НДС с авансов выданных.…
  4. НДС уточненная декларация Подскажите пожалуйста, после сдачи декларации НДС на УСН доходы НДС 5%, были внесены изменения в оплатах и реализациях, теперь необходимо…

Статьи по этой теме

  1. Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой квартал в 1С? В 1С в сентябре 2024 была сделана Корректировка реализации с уменьшением вид операции Корректировка по согласованию сторон. В январе 2025…
  2. Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С? Организация получила аванс, начислен НДС с аванса в сумме 20 000 руб. В том же квартале прошла реализация по этому авансу.…
  3. Как заполнить уточненку по НДС, чтобы в нее попал НДС, зависший на 19.03? Как заполнить уточненную декларацию по НДС, чтобы в нее попал входящий НДС, который сразу не приняли к вычету и оставили…
  4. Порядок исправления технических ошибок по НДС «Технические» ошибки – это ошибки, которые допущенные не в счете-фактуре, а при его регистрации в книге покупок или продаж. Из…