Уточненная декларация по НДС, если не внесли возврат и приход материалов в прошлом квартале в 1С

Вопрос задал: Ольга Г. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Елена Медведева (★9.62/10)

Добрый день. Сверяемся с поставщиком, обнаружилось, что был возврат материалов, в бухгалтерию поздно поступила корректировочная счет-фактура. Изменение произошло в сторону уменьшения, соответственно должны внести изменения в сданную декларацию по НДС. Как правильно отразить корректировку поступления, чтоб изменения по НДС прошли через доп лист? в дополнение к этому, т.к. придется сдавать уточненную декларацию, есть приходы, которые не попали в книгу покупок, как по ним тоже добавить информацию в доп лист к декларации по НДС. Заранее благодарю.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Ольга!
    Для исправления ошибки в периоде обнаружения оформите документ Возврат товаров поставщику (создайте его на основании документа поступления).
    После проведения документа перейдите в движения документа и установите флажок Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа).
    На вкладке НДС Продажи укажите:
    • Дата события — дата КСФ поставщика;
    • Запись дополнительного листа — Да;
    • Корректируемый период — период составления КСФ.
    После этого КСФ отразится в дополнительном листе книги продаж за прошлый квартал.
    По книге покупок:
    создайте документ Формирование записей книги покупок, заполните теми с/ф, которые должны попасть в уточненную декларацию. Также укажите:
    Запись доп. листа — Да;
    Корректируемый период — можно последний день месяца того квартала, в котором они должны отразиться.
    Сформируйте уточненную декларацию по НДС Порядок представления уточненной декларации по НДС .

  2. Спасибо! Все получилось.

  3. Отлично 🙂

Комментарии закрыты