Добрый день. Сверяемся с поставщиком, обнаружилось, что был возврат материалов, в бухгалтерию поздно поступила корректировочная счет-фактура. Изменение произошло в сторону уменьшения, соответственно должны внести изменения в сданную декларацию по НДС. Как правильно отразить корректировку поступления, чтоб изменения по НДС прошли через доп лист? в дополнение к этому, т.к. придется сдавать уточненную декларацию, есть приходы, которые не попали в книгу покупок, как по ним тоже добавить информацию в доп лист к декларации по НДС. Заранее благодарю.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга!
Для исправления ошибки в периоде обнаружения оформите документ Возврат товаров поставщику (создайте его на основании документа поступления).
После проведения документа перейдите в движения документа и установите флажок Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа).
На вкладке НДС Продажи укажите:
• Дата события — дата КСФ поставщика;
• Запись дополнительного листа — Да;
• Корректируемый период — период составления КСФ.
После этого КСФ отразится в дополнительном листе книги продаж за прошлый квартал.
По книге покупок:
создайте документ Формирование записей книги покупок, заполните теми с/ф, которые должны попасть в уточненную декларацию. Также укажите:
Запись доп. листа — Да;
Корректируемый период — можно последний день месяца того квартала, в котором они должны отразиться.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС Порядок представления уточненной декларации по НДС .
Спасибо! Все получилось.
Отлично 🙂