Уточненная декларация по НДС, если не внесли возврат и приход материалов в прошлом квартале в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Г. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день. Сверяемся с поставщиком, обнаружилось, что был возврат материалов, в бухгалтерию поздно поступила корректировочная счет-фактура. Изменение произошло в сторону уменьшения, соответственно должны внести изменения в сданную декларацию по НДС. Как правильно отразить корректировку поступления, чтоб изменения по НДС прошли через доп лист? в дополнение к этому, т.к. придется сдавать уточненную декларацию, есть приходы, которые не попали в книгу покупок, как по ним тоже добавить информацию в доп лист к декларации по НДС. Заранее благодарю.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Ольга!
    Для исправления ошибки в периоде обнаружения оформите документ Возврат товаров поставщику (создайте его на основании документа поступления).
    После проведения документа перейдите в движения документа и установите флажок Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа).
    На вкладке НДС Продажи укажите:
    • Дата события — дата КСФ поставщика;
    • Запись дополнительного листа — Да;
    • Корректируемый период — период составления КСФ.
    После этого КСФ отразится в дополнительном листе книги продаж за прошлый квартал.
    По книге покупок:
    создайте документ Формирование записей книги покупок, заполните теми с/ф, которые должны попасть в уточненную декларацию. Также укажите:
    Запись доп. листа — Да;
    Корректируемый период — можно последний день месяца того квартала, в котором они должны отразиться.
    Сформируйте уточненную декларацию по НДС Порядок представления уточненной декларации по НДС .

  2. Спасибо! Все получилось.

  3. Отлично 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В реализации указана неверная ставка Без НДС, которая попала в раздел 7 декларации по НДС в 1С При реализации товара в документе была неверно указана ставка НДС, нужно было "10%," а указали "без НДС". Сдали декларацию за…
  2. Уточненная декларация по НДС не проходит в ИФНС с кодом ошибки: 0400400021, доп. лист к книге продаж формируется с признаком неактуально в 1С Добрый день! Сдаем повторно уточненную декларацию по НДС. В первом случае был доп. лист к книге покупок (раздел 8 —…
  3. Уточненка по НДС без доп листа, если добавили входящий СФ в прошлый квартал Добрый день! Я сдала декларацию за 4 кв. 2020года. После ее сдачи выяснилось, что вычет завышен в связи с запоздалым…
  4. Подача уточненной декларации по НДС с выделенным доп. листом Добрый день! Подаю уточненку по НДС т.к. во 2м кв 2022 подтверждена ставка 0% дальнее зарубежье, в 4 разделе указала…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете в 1С Во втором квартале зарегистрировали СФ от поставщика, но ошиблись в его наименовании. Сумма НДС не изменилась. Нужно ли подавать уточненную…
  2. Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово Формирование книги покупок и книги продаж в 1С 8.3 — одно из основных действий при закрытии налогового периода. В этой…
  3. Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой квартал в 1С? В 1С в сентябре 2024 была сделана Корректировка реализации с уменьшением вид операции Корректировка по согласованию сторон. В январе 2025…
  4. Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С? Организация получила аванс, начислен НДС с аванса в сумме 20 000 руб. В том же квартале прошла реализация по этому…