Уточненка по НДС без доп листа, если добавили входящий СФ в прошлый квартал

Вопрос задал Ирина К. (Северодвинск, Архангельская область)

Ответственный за ответ: Светлана Губанова (★9.62/10)

Добрый день! Я сдала декларацию за 4 кв. 2020года. После ее сдачи выяснилось, что вычет завышен в связи с запоздалым поступлением счет-фактуры. И я подала уточненную декларацию с учетом этой запоздалой счет-фактурой. Но я это сделала без доп. листа, а просто «впихнула» эту счет-фактуру в 4 квартал.
Теперь мне пришло требование почему я занизила НДС. А надо же доп. лист. у меня его нет. Как мне правильно выйти из ситуации? Через доп. лист удалить из 4 квартала эту сч.фактуру и через доп лист от 1 квартала принять ее к вычету? подать опять уточненку? Или просто написать, что увеличен вычет по этой счет-фактуре?
Благодарю.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Добрый день!
    Напишите пояснения, что изменение налоговых вычетов в декларации за 4 квартал 2020 года в сторону уменьшение произошло в связи с получением счет фактуры. Полезная информация: Порядок представления уточненной декларации по НДС .

  2. Доброе утро! Я поняла, что не надо делать сейчас доплисты, а просто написать как вы сказали.

  3. Рада была помочь.

Комментарии закрыты