Уточненная декларация НДС за 2 кв.2023 подана 18.01.2024. БП 3.0 ПРОФ (3.0.149.18)

Вопрос задал Инна М. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.90/10)

25.07.23 подана декларация НДС за 2 кв. 2023 К уплате 791010 (263670*3 мес)
18.01.24 подана декларация НДС за 4 кв. 2023 К уплате 774419 (258139+258139+258141).
18.01.24 подана уточняющая декларация по НДС за 2 кв.202.3. К уплате 790461(263487*3 мес). Т.е. к уменьшению 549 руб.(183*3 мес)
Я правильно понимаю, что это уменьшение в 1С нужно отражать уже в 2024 году после камеральной проверки?
У меня же это произошло при закрытии декабря 2023. Начисления из декларации 4 кв 23 уменьшились на 183 руб ежемесячно. И таким образом, не идет сальдо ЕНС в ЛК.
Что мне сделать? Вручную внести изменения в операцию Закрытия месяца 31.12.23?
Тогда как внести суммы на уменьшение? Какими операциями?

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Корректировки по уточненным декларациям НДС вносятся через — Операция по ЕНС – Корректировка счета в разделе Операции — Операции по счету за 2023 год.

    Материал с примером отражения корректировок.
    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС в 2023 году в 1С
    .

    1. И в 2024 году поступать также? В 2024 «Операции по счету за 2023» уже не работает! В статье, на которую Вы ссылаетесь, разобрана ситуация 2023 года.

  2. Может сделать через Операции- ЕНС-Корректировки ЕНС?

  3. Если корректируем 2024г, да, документ Корректировка ЕНС.

Комментарии закрыты.