Добрый день. ИП на УСН (д-р). В 2023 г. не внесена в операции по единому налоговому счёту сумма оплаты за 2022 год по УСН. Соответственно, этой суммы нет в оборотке по 68.01(«висит» задолженность на эту сумму). Как правильно исправить ситуацию? Зайти в операции по единому налоговому счёту за 23год (есть возможность, пока 23 не закрыт) и там внести эту сумму, либо корректировкой ЕНС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Забыли внести Операцию по уплате налога УСН на ЕНС в 2023 за 2022 в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, рег. операция Зачет аванса по единому налоговому счету не зачитывает НДФЛ в 1С Почему при Закрытии месяца в феврале операция "Зачет аванса по единому налоговому счету" убирает из зачета сумму по НДФЛ и…
- УСН доходы-расходы, не все расходы учитываются при исчислении налоговой базы при зачете аванса по ЕНС в 1С Организация ООО на УСН (доходы-расходы). При формировании книги доходов и расходов за 1 квартал 2023 Регламентная операция Зачет аванса по…
- УСН доходы-расходы, погашение задолженности по ЕНС за 2022 и учет переплаты на 68.90 в 2023 в 1С Здравствуйте. Организация на УСН (Д-Р). После перерасчета страховых взносов (применены тарифы для СМП) были поданы Расчеты по страховым взносам за…
- УСН доходы-расходы, ЕНП, начисление Налога при УСН за 2022 в 1С День добрый. 01.01.2023 года операцией "Помощник перехода на ЕНС перенесли УСН , срок оплаты 25.10.2022 года (задолженность)в размере 98 871.18…
Статьи по этой теме
- Как заполнить Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С? Может ли быть Уведомление об исчисленных суммах налогов с отрицательной суммой, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за…
- Алгоритм у налогового агента по НДС при аренде имущества в 1С (УСН) Главное – Функциональность – Учет по договорам – Организация – налоговый агент по НДС Вид контрагента – Государственный орган, Государственный…
- Стандартные отчеты по ЕНС в 1С В программе 1С используются стандартные отчеты по операциям на едином налоговом счете (с релиза 3.0.151.27 ) в разделе Отчеты (или…
- Алгоритм досрочного зачета ЕНП в счет НДФЛ и страховых взносов в 1С Федеральные законы от 29.05.2023 N 196-ФЗ и от 31.07.2023 N 389-ФЗ поменяли порядок распределения ЕНП: с 29 мая 2023 —…
Добрый день!
То есть не сделали ввод остатка на ЕНС
— Д 68.01.1 К 68.90 — датой 01.01.2023 ?
Или другая ситуация, подробнее опишите, пожалуйста.
Ввода остатков на ЕНС не вижу, может не туда смотрю? Где посмотреть? Операции по единому налоговому счёту начинаются с марта 2023
Тогда уточните, пожалуйста, что значит — не внесена в операции по единому налоговому счёту сумма оплаты за 2022 год по УСН?
До 28 апреля 2023г. ИП должны были оплатить налог УСН за 2022г. ИП оплатил налог, есть списание с расчётного счёта как ЕНП. Соответственно, в 2023г. мы отражали ЕНП в операциях по единому налоговому счёту (начисление). Именно этого начисления нет. Вопрос: 1.Зайти в операции по единому налоговому счёту за 23год (есть возможность, пока 23 не закрыт) и там внести эту сумму, либо корректировкой ЕНС?
2. Прошлый бухгалтер не сделала ввод остатков на ЕНС. Вернуться в 01.01.23 и сделать?
Спасибо за уточнение.
Если УСН, значит счет 68.12.
Так в 2023 уведомления по УСН за год не подавали, нужно было оформить документ Операция по ЕНС (25.04.2023).
Видимо именно этой Операции у вас не хватает:
— Д 68.12 К 68.90.
Сейчас это можно сделать документом Корректировка ЕНС, вид операции Начисление налога.
В Комментарии документа укажите для себя, что начисление за 2022.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Сделайте начисление, закройте 2024.
Сформируйте ОСВ по счету 68.12.
Ввод остатков не надо пока делать, это я вас не так поняла вначале.