УСН доходы-расходы, рег. операция Зачет аванса по единому налоговому счету не зачитывает НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Дмитрий П.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Почему при Закрытии месяца в феврале операция «Зачет аванса по единому налоговому счету» убирает из зачета сумму по НДФЛ и ставит эту сумму на «Налог при УСН (доходы минус расходы)»? И почему в феврале? Ведь должен сначала зачесть НДФЛ, потом уже все прочие налоги. Страховые взносы зачитывает ровно столько, сколько было указано в уведомлении и выплачено.

Метки вопроса: авансовых платежей по налогам, страховых взносов (ЕНП), Уведомления об исчисленных суммах налогов
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, какой релиз программы установлен?

    Ранее была зарегистрирована ошибка:

    Код ошибки: 30179929
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 22.06.2023
    Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.139.16
    Описание:

    Если в предыдущем месяца уплата ЕНП проведена в последний день месяца, то в следующем месяце при проведении регламентной операции ошибочно проводится зачет сумм прошлого месяца.

  3. Добрый день! Здесь нужно проверить суммы удержанного НДФЛ за период с 23.01.23 по 22.02.23. Именно эти суммы программа должна зачесть в февральской регламентной операции. Т.е. это суммы, проведенные в уведомлении.

  4. Это я понимаю. Но программа уменьшает сумму по НДФЛ, отправленную в уведомлении (и платеж на эту же сумму был), и делает движение по налогу УСН. Непонятно почему именно в феврале, когда нет сроков ни уплаты налога УСН, ни срока отправки уведомления, ни за год, ни за квартал. НДФЛ первый в зачете должен быть.

  5. Добрый день! Необходимо проверить приход в регистре «Расчеты по налогам на едином налоговом счете». Можно по нему сформировать универсальный отчет или проверить данные напрямую в регистре.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыПоНалогамНаЕдиномНалоговомСчете

    В регистре важна дата в поле «Срок уплаты» с видом движения «Приход» по ней составляется приоритет уплаты при проведении регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету».

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Зачет аванса по единому налоговому счету в 1С Добрый вечер Помогите пожалуйста разобраться зачет аванса по единому налоговому счету Почему аванс НДФЛ правильные суммы показывает а ЗП нет…
  2. Излишне удержанный НДФЛ в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1963) Добрый день! В феврале 2023г, 28.02.23, был уволен сотрудник, при начислении зп, 28.02.23, в разделе НДФЛ зачет…
  3. Начисление НДФЛ дивидендов учредителя-сотрудника не учитывает зарплату и начисляется до выплаты дивидендов в 1С Добрый день . Дивиденды выплачиваются в феврале 2022г в размере 9 млн руб. учредителю, который является сотрудником компании. Для выплаты…
  4. Единое уведомление по ЕНП в Задачах если подавали уведомления по каждому налогу в 1С Прошу пояснить назначение документа (как понимаю сводного) - Уведомление о налогах в феврале. Сформированы уведомления и отправлены по НДФЛ и…

Статьи по этой теме

  1. Проверка переноса удержанного и перечисленного НДФЛ: почему суммы не сходятся с ЗУП 2.5? При проверке перенесенных сведений об удержанном и перечисленном НДФЛ через отчет Анализ НДФЛ по месяцам (ЗУП 3) и Анализ начисленных…
  2. Почему в январе могут задваиваться стандартные вычеты по НДФЛ? После расчета зарплаты за январь у сотрудника в Расчетном листке (Зарплата – Отчеты по зарплате) задвоились вычеты на детей. Почему…
  3. Сторнирование доходов в учете НДФЛ Дата получения дохода при сторнировании доходов Сторно относится к первоначальной дате получения дохода: Например, при сторнировании зарплаты за январь, выплаченной…
  4. Почему в ЗУП 3.1 пропал НДФЛ с дивидендов в Отражении зарплаты? Раньше налог с дивидендов в Отражение зарплаты в бухучете выделялся отдельно – как НДФЛ с дивидендов. Но при формировании отражения…