УСН доходы-расходы, рег. операция Зачет аванса по единому налоговому счету не зачитывает НДФЛ в 1С

Вопрос задал Дмитрий П.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Почему при Закрытии месяца в феврале операция «Зачет аванса по единому налоговому счету» убирает из зачета сумму по НДФЛ и ставит эту сумму на «Налог при УСН (доходы минус расходы)»? И почему в феврале? Ведь должен сначала зачесть НДФЛ, потом уже все прочие налоги. Страховые взносы зачитывает ровно столько, сколько было указано в уведомлении и выплачено.

Метки вопроса: авансовых платежей по налогам, страховых взносов (ЕНП), Уведомления об исчисленных суммах налогов

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, какой релиз программы установлен?

    Ранее была зарегистрирована ошибка:

    Код ошибки: 30179929
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 22.06.2023
    Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.139.16
    Описание:

    Если в предыдущем месяца уплата ЕНП проведена в последний день месяца, то в следующем месяце при проведении регламентной операции ошибочно проводится зачет сумм прошлого месяца.

  3. Добрый день! Здесь нужно проверить суммы удержанного НДФЛ за период с 23.01.23 по 22.02.23. Именно эти суммы программа должна зачесть в февральской регламентной операции. Т.е. это суммы, проведенные в уведомлении.

  4. Это я понимаю. Но программа уменьшает сумму по НДФЛ, отправленную в уведомлении (и платеж на эту же сумму был), и делает движение по налогу УСН. Непонятно почему именно в феврале, когда нет сроков ни уплаты налога УСН, ни срока отправки уведомления, ни за год, ни за квартал. НДФЛ первый в зачете должен быть.

  5. Добрый день! Необходимо проверить приход в регистре «Расчеты по налогам на едином налоговом счете». Можно по нему сформировать универсальный отчет или проверить данные напрямую в регистре.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыПоНалогамНаЕдиномНалоговомСчете

    В регистре важна дата в поле «Срок уплаты» с видом движения «Приход» по ней составляется приоритет уплаты при проведении регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету».

    1

Комментарии закрыты.