УСН

Вопрос задал Лариса Б.

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★10.00/10)

Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, УСН за 1 квартал был 205153 (доход 5711560-расход 4343876), за полугодие к уменьшению -65083 (доход 8496026 — расход 7562229 налог 140070) за 9 месяцев к уменьшению -140070 (доход 8752206 — расход 9137493) отправила уведомление с этой суммой к уменьшению пришел ответ, что уведомление не принято Сумма авансового платежа «к уменьшению» = 140070 отражена в большем размере, чем исчисленные суммы авансовых платежей в предшествующих отчетных периодах = 135975. ФИД НП = 772029000002086140, Год = 2024, Номер платежа = 3. Непонятно откуда такая сумма

Все комментарии (4)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, по уведомлениям какие суммы подавали?

    1 кв. 205 153 — уведомление, 205 153 — аванс уплачен
    Полугодие -65 083 — уведомление на уменьшение, 140 070 — аванс уплачен
    9 мес. -140 070 — уведомление на уменьшение, аванс к уплате 0.

    Можно еще раз свериться по нашей статье, правильно ли все заполнено и как попало в отчеты:

    Как заполнить Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С?

  2. Здравствуйте, за 1 квартал уплачен налог 205 153 и подано уведомление на эту сумму.
    За полугодие налог к уплате 140 070, но так как мы уплатили за 1 квартал 205 153, то уведомление подали на уменьшение -65 083, за 9 месяцев убыток, налога нет, программа формирует к уменьшению -140 070, налоговая не принимает. Сумма авансового платежа «к уменьшению» = 140070 отражена в большем размере, чем исчисленные суммы авансовых платежей в предшествующих отчетных периодах = 135975″. Такой суммы вообще не было.

    По уведомлениям там как раз должна остаться сумма 140070(

  3. Да, тогда должно быть все правильно.
    По математике не сходится на 4 095, ни о чем не говорит эта цифра?

    Нужно проверить, какие они данные получили и что в ЛК ЕНС отражено. Пройтись по всем вкладкам, на каждой какая-то своя информация и суммы по уведомлениям есть.

    Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

    В прошлом году была аналогичная ситуация, оказался технический сбой на стороне ФНС:

    Не прошло в ИФНС Уведомление по УСН за 2 кв. 2023 с минусом к уменьшению в 1С

    Если реально произошел сбой и отражены неверные данные, то варианты решения такие:

    ▪ сервис на сайте ФНС Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС
    ▪ сервис в ЛК ЮЛ Нашли ошибку в данных? Сообщите нам
    ▪ горячая телефонная линия ФНС 8-800-222-22-22
    ▪ сервис Онлайн-запись на прием в инспекцию или через ЛК ЮЛ
    ▪ чат ФНС в Телеграм-канал (информация об отрицательном сальдо)
    ▪ жалоба на действия ИФНС в УФНС (ст. 138 НК РФ)

    Онлайн-сервис ФНС — для тех, кто хочет сообщить о несогласии с сальдо ЕНС

    Попробуйте связаться со своей ИФНС, возможно сразу решат вопрос или подскажут, где ошибка, почему не сходятся данные.

    Поделитесь потом, пожалуйста, результатом.

Добавить комментарий