УСН за полугодие уменьшается на переплату 2022, учтенную в 1 кв. 2023 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Антонина Л. (Керчь)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте. Помогите разобрать ситуацию по начислению УСН.
По итогам 2022 года была переплата в сумме 6642 руб. При расчете УСН за 1 квартал 2023 учли переплату за 2022 год, оплатили за минусом этой переплаты, но в уведомлении за 1 кв. указали полную сумму расчета.
При расчете за полугодие 2023 года в программе опять учитывается переплата за 2022 год и сумма к уплате уменьшена на 6642 руб., но ведь мы эту сумму учли. Где ошибка, не поймем.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!

    Это похоже на ошибку 60007523.
    Скрин прилагаю.

    Подождать обновление 3.0.139
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Если другая ситуация, то надо более предметно смотреть по скринам из 1С.
    В вопросе обязательно указывайте, пожалуйста, УСН доходы или УСН доходы-расходы.

     1

    1. Здесь смущает в таблице ОПЛАЧЕНО строка операция ЕНС 5 от 01.01.2023 с суммой 20188 — если мы проваливаемся, то попадаем в операцию по ЕНС 5 от 01.01.2023, когда остатки переносили, там сумма нашей переплаты за 2022 год. Она верная

  2. Добрый день.
    По описанию общий алгоритм действий у вас правильный.
    При моделировании у меня не отразилась в таблице ОПЛАЧЕНО строка операция ЕНС от 01.01.2023. Но, возможно, это из-за того, что я не учла все ваши исходные данные, т.к. нет о них информации.
    Попробуйте обновиться до актуального релиза.
    Если ошибка не уйдет, вышлите скрины всей цепочки документов, как оформлены операции, начиная с ввода остатков и скрины универсальных отчетов по ЕНС. Для удобства можно собрать в один word-файл.
    Материалы, которые могут пригодиться
    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
    Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
    Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С
    Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С
    .

     1

  3. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

     1

    1. Здравствуйте.
      Ой извините, не отписалась.
      Программу обновили, всё в порядке.
      Спасибо Вам огромное за ответ и за вашу поддержку

Комментарии закрыты.