Добрый День!
В 2021 году была переплата по налогу на УСН в размере 1000 рублей.
В 2022 году эту переплату зачли, всего налога за год было к уплате 5000 руб, однако заплатили в 2023 году 4000 руб.
По ОСВ закрылось все корректно, по ЕНС долг перенёсся корректно.
Однако в помощнике расчета УСН за 1 кв 2023г. и за 2 кв 2023 выскакивает надпись о том, что не погашена задолженность за 2022 год в размере 4000 руб (хотя в марте 2023г все оплатили, в операциях по ЕНС эту сумму видим). И если провалиться в расшифровку, то в ней программа пишет, что в 2021 была переплата, а в 2022 недоимка. Каким образом можно убрать подобное сообщение? Или что можем сделать чтобы дать программе понять, что был зачет переплаты в 2022г.?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Думаю дело в ошибке.
Смоделировала расчет УСН до конца 2023 г. в 1кв. 2024 задолженность за 2022 год не отражается.
Так же налог по 2023 году к доплате в Отчете УСН отражается как задолженность весь 2024 год.
Если нажать на сумму и посмотреть расшифровку как образовалась задолженность, то в расшивке увидим:
— последний Расчет УСН по году сумма с плюсом в данном отчете (проводка Д 99 К 68.12)
— нет в 2023 году Операции ЕНС сумма с минусом (проводка Д68.12 К 68.90) потому что Операция по ЕНС по УСН за 23 год формируется датой 25.03.24 и в Отчете УСН сумма с минусом встает по дате Операции по ЕНС УСН и отражается в 2024 году.
Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Оптимально дождаться ответа и обновления от разработчиков, а пока игнорировать сумму задолженности за 2022 год, на расчет налога в 2023 она не влияет.
У разработчика зарегистрирована ошибка по Отчету ЕНС (не много другого характера), еще не исправлена
Код ошибки: 70046831
Код(ы) обращения: HL-671438
Статус: На рассмотрении Зарегистрирована: 16.05.2023
Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»
В помощнике Отчетности по УСН не учитывается фактическое состояние расчетов по УСН, если ЕНП был выполнен не из помощника.
ок, поняла. Буду тогда пробовать писать разработчикам. Спасибо Большое!