В декларации по налогу на прибыль задваиваются внереализационные расходы полученные по авизо

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Р.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.89/10)

У нас есть филиалы и на самостоятельном и на несамостоятельном балансе. Реализация идет только от головной организации. Филиалы на самостоятельном балансе передают свои затраты по авизо. В декларации по налогу на прибыль внереализационные расходы и доходы задваиваются и мне приходится вычитать их руками. Как передавать внереализационные расходы по авизо, чтобы они не задваивались в декларации по налогу на прибыль?

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Т.е. задваиваются внереализационные от филиалов на отдельном балансе, которые передают по АВИЗО? Или по ОП без отдельного баланса?

    Для перемещения остатков по счетам между филиалами можно использовать документ Операции — Авизо прочее исходящее и Авизо прочее входящее

    Может пригодиться
    Не попадает в баланс счет 79 в 1С

  2. Да, задваиваются внереализационные от филиалов на отдельном балансе, которые передают по АВИЗО. Мы используем как раз документ Операции — Авизо прочее исходящее и Авизо прочее входящее.

  4. Спасибо большое, написала в техподдержку 1С

     1

  5. Поделитесь ответом.

  6. Здравствуйте!

    Направляем ответ отдела разработки программ:
    При проектировании не прорабатывались сценарии передачи расходов. Т.е. предполагается, что каждый филиал закрывает счета расходов независимо, при этом финансовый результат формируется сводно по организации в целом. Задача поддержать такой сценарий у нас записана. Сейчас можно попробовать передавать с баланса на баланс только данные бухгалтерского учета; при этом показатели налоговой декларации собираются по организации в целом.
    С уважением,
    отдел тех. поддержки «1С»
    Здравствуйте!
    Это не ошибка.
    Это не автоматизировано в программе.

    С уважением,
    отдел тех. поддержки «1С»

    ________________________________________
    Добрый день!
    Иными словами, декларация и регистры налоговые формируются криво, пока боритесь сами..
    Я правильно понимаю?
    А номер ошибки присвоен? Обновления ну хоть в течении года стоит ждать?

    Здравствуйте!
    Это не ошибка.
    Это не автоматизировано в программе.

    С уважением,
    отдел тех. поддержки «1С»

  7. Добрый день!
    Вот наша переписка

    в общем КОРП оказался далеко не для корпораций…

  8. Спасибо, что поделились информацией!!! Она может помочь быстрее разобраться с этим вопросом нашим коллегам!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Переуступка по договору факторинга в декларации по налогу на прибыль в 1С заключили договор факторинга, по условиям договора уступка прав требования осуществляется документом передача задолженности на факторинг, согласно которой задолженность покупателя переходит…
  2. Запись в налоговом учёте (БП 3.1) Как правильно сделать запись в налоговом учёте ДТ и КР : отражение расходов прошлого периода в текущем. В бухучете изменения…
  3. Убытки по прибыли в декларации по прибыли в 1С Добрый день! Организация на ОСН, деятельность не ведется : Выручки (доходов) нет, есть внереализационные расходы (услуги банка). Отразила данные расходы…
  4. Как провести корректировку в НУ Добрый день. В первом квартале при расчете налога на прибыль во внереализационные расходы по Дт 91.02 попала выплата материальной помощи…

Статьи по этой теме

  1. Расходы для налога на прибыль: настройка и проверка в 1С Настройка и проверка в 1С Расходы в НУ подразделяются на (ст. 253 НК РФ): связанные с производством и реализацией материальные…
  2. Резервы по сомнительным долгам в отчетности в 1С Начало примера смотрите в публикациях: Создание резервов по сомнительным долгам в 1С Восстановление резервов по сомнительным долгам в 1С Списание…
  3. Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2025 в 1С. Успейте разобраться до сдачи отчетности! Практическое руководство Итоги эфира Полная запись Разбивка по эфира по темам Сроки и порядок отчетности и уплаты налога на прибыль за 1…
  4. Доходы для налога на прибыль: настройка и проверка в 1С Структура доходов для налога на прибыль Доходы НУ делятся на (ст. 248 НК РФ): от реализации товаров, работ (услуг), имущественных…