Учет транспортных расходов в 1С

Вопрос задал Наталья Ш. (г Тимашевск)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.80/10)

Добрый день! Подскажите как исправить ситуацию в программе 1С Бухгалтерия: товар от поставщика был на прямую отгружен нашему покупателю 19 апреля, мы сделали реализацию 19 апреля, Дата УПД от Деловых линий по дате доставке груза покупателю 24 апреля , теперь сумма доставки зависла на сч41.01. как верно исправить в учете?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Наталья!

    Уточните, пожалуйста, как у вас указан Вид расходов в транспортных услугах.

    Должно быть — Прочие расходы.

    Посмотрите материал, у вас так?

    Ошибки в учете расходов на доставку при реализации товаров

    Пригодится материал:

    Учет расходов на доставку товаров при их реализации .

  2. В нашем случае зависли транспортные расходы от поставщика- сумма за доставку груза покупателю. была выставлена нам , а эти расходы мы по Учетной политике распределяем на приход как допрасходы и относим их на тот товар который получен. И сейчас товар ушел со склада покупателю 19,04 а допрасходы получены от ДЛ на этот товар 24,04 — как теперь их обнулить с ОСВ сч 41,01?

    1. Благодарю за уточнение.

      По факту получается, вы сейчас пытаетесь отнести доп. расходы при приобретении товара на товар, который уже реализовали.

      Потому у вас и не закрывается 41.01, при поступлении этих расходов товара уже нет в наличии.

      Потому, сейчас видится два варианта:

      1. Списать доставку на расходы сразу без привязки к товару;

      2. Сторнировать поступление товара текущей датой и добавить туда доставку.

      1

  3. Благодарю.Все получилось.

    1. Отлично ?
      Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.