Добрый день! Подскажите как исправить ситуацию в программе 1С Бухгалтерия: товар от поставщика был на прямую отгружен нашему покупателю 19 апреля, мы сделали реализацию 19 апреля, Дата УПД от Деловых линий по дате доставке груза покупателю 24 апреля , теперь сумма доставки зависла на сч41.01. как верно исправить в учете?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Учет транспортных расходов в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Испраление даты в декларации по НДС и книге продаж Наша фирма занимается производством и поставкой пластиковой тары в обособленном подразделении в Белгородской области. Головная фирма в Москве . Учет…
- НДС Добрый день! Как исправить ошибку в разделе 9 Книги продаж, в номере счет-фактуры, выданной покупателю. Счет-фактуру покупателю предоставили верно, но…
- Возврат товара ДД! подскажите как правильно в 1С оформить возврат товара. а именно ситуация: Покупателю сделана реализация в феврале. сегодня 07 апреля…
- Уточненка по НДС, если слетала нумерация СФ на аванс за прошлый квартал в 1С Здравствуйте) Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку: в 4 кв.2020г. покупателю были выставлены счет-фактуры на аванс, при формировании Декларации по НДС…
Статьи по этой теме
- Отказ от ставки НДС 0% в 1С С 2018 г. налогоплательщики НДС получили возможность отказаться от ставки 0%, если по каким-то причинам они не хотят ее применять.…
- Неверный статус «Отгружен» в Счете покупателю в 1С В журнале выставленных счетов покупателям по контрагенту показывается статус Отгружен, но реализации по нему нет. По оборотке тоже только оплата.…
- Если у работника выходные 28 и 29 апреля, то 30 апреля 2024 ему отдыхать или работать? Источник: телеграм-канал Роструда Информация для: работодателей Совсем скоро майские праздники, в связи с этим Роструд разъяснил, как быть, если у…
- Как упрощенцу включить информацию об НДС в Счет покупателю в 1С До начала применения НДС упрощенцам нужно оповестить контрагентов об изменениях цен, связанных с переходом на уплату НДС. А также внести…
Здравствуйте, Наталья!
Уточните, пожалуйста, как у вас указан Вид расходов в транспортных услугах.
Должно быть — Прочие расходы.
Посмотрите материал, у вас так?
Ошибки в учете расходов на доставку при реализации товаров
Пригодится материал:
Учет расходов на доставку товаров при их реализации .
В нашем случае зависли транспортные расходы от поставщика- сумма за доставку груза покупателю. была выставлена нам , а эти расходы мы по Учетной политике распределяем на приход как допрасходы и относим их на тот товар который получен. И сейчас товар ушел со склада покупателю 19,04 а допрасходы получены от ДЛ на этот товар 24,04 — как теперь их обнулить с ОСВ сч 41,01?
Благодарю за уточнение.
По факту получается, вы сейчас пытаетесь отнести доп. расходы при приобретении товара на товар, который уже реализовали.
Потому у вас и не закрывается 41.01, при поступлении этих расходов товара уже нет в наличии.
Потому, сейчас видится два варианта:
1. Списать доставку на расходы сразу без привязки к товару;
2. Сторнировать поступление товара текущей датой и добавить туда доставку.
Благодарю.Все получилось.
Отлично ?
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.