У нас произошла продажа товара иностранцу с оформлением чека Tax Free, как отразить это в 1С, и порядок заполнения книги покупок и книги продаж.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Реализацию товара иностранному покупателю оформите по алгоритму:
Реализация на экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров и готовой продукции
Экспорт в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово — реализация в дальнее зарубежье несырьевых товаров
Действия, если экспорт подтвержден в течение 180 дней:
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней
Действия, если экспорт не подтвержден в течение 180 дней:
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров не подтвержден в течение 180 дней
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней
Записи выданных чеков tax free производятся в книге покупок/продаж в порядке, предусмотренном для счетов-фактур.
Записи при изменениях в книге покупок/продаж фиксируются через дополнительный лист.
При внесении записей в книгу продаж на основании чека tax free будут указываться:
-графа 3 – порядковый № и дата составления чека tax free
-графа 11 – порядковый № и дата кассового чека, указанного в чеке tax free
-графа 13б – стоимость реализованных товаров с учетом НДС, указанная в чеке tax free
-графа 17 – сумма НДС, исчисленная по налоговой ставки 20%
-графа 18 – сумма НДС, исчисленная по налоговой ставки 10%
-графы 7, 8, 14, 15, 16 – заполняться не будут.
При внесении записей в книгу покупок указывается:
-графа 3 – порядковый № и дата составления чека tax free
-графа 7 – порядковый № и дата кассового чека, указанного в чеке tax free
-графа 13 – сведения об отметке таможенного органа, подтверждающей вывоз товаров иностранным гражданином с территории РФ за пределы таможенной территории ЕАЭС
-графа 15 – стоимость реализованных товаров с учетом НДС
-графа 16 – сумма НДС, исчисленная в отношении товаров, фактический вывоз которых подтвержден таможенным органом РФ.
Дополнительный материал по теме:
Иностранный НДС
Нововведения в декларации по НДС в 2019 и не только
.
в каком документе внести данные чека в 1С?
Предлагаю такой вариант.
Данные чека внесите документом Счет-фактура на реализацию.
В поле платежные документы—Добавить— укажите дату и номер чека такс фри.
Код операции укажите — 35.
В декларации по НДС строка 135 разд. 3 заполните вручную.
В данной ситуации есть несколько вариантов:
— доработка программы программистами
— написать свое пожелание в тех. поддержку 1С v8@1c.ru. Разработчики собирают такие обращения, и если их наберется достаточное количество, то возможно в программе сделают доработки