Добрый день. 1С Бухгалтерия 3.0.76.67. на ОСНО. Подскажите пожалуйста , за весь 2019 год у нас были убытки в декларациях по налогу на прибыль , а в за 1 и 2 кварталы 2020 года вышла прибыль и налог к уплате. Можно ли как то сейчас в декларациях отразить этот убыток и как ,чтоб уменьшить налоговую базу
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Лиана.
В 2019 г. необходимо было сделать перенос убытка, полученного в 2019 г. в налоговом учете документом Операция, введенная вручную: Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет
Ошибки при переносе убытков прошлых лет
Почему в декларацию по налогу на прибыль за полугодие не попадает убыток прошлого года?
Убыток прошлых лет в декларации по прибыли, ошибка — нет строки 400
Покрытие убытков прошлых лет .
А если сейчас отредактировать за 2019 год декларацию? Это чем чревато? Я первый столкнулась с убытком и не подумала на перед.
Раз в 2019 г. получен убыток, в декларации зв Лист 02 стр. 060 должен быть это убыток отражен. Если в декларации убыток указан, то уточненную декларацию подавать не надо. Проверьте убыток, указанный в декларации соответствует сумме убытка по налоговому учету, т.е. сальдо по дебету счета 99.01.1.
Тогда можно в копии базы сделать перенос убытка, документом Операция, введенная вручную. Сформируйте ОСВ за 2019 г и сравните с ОСВ в рабочей базе. Сформировать декларацию за полугодие 2020 г. Если результата вас устроит, то выполните действия в рабочей базе. Как сделать копию базы можно посмотреть здесь: Как сделать копию базы 1С 8.3 .
Сальдо по 99 счету за 2019, нет. Свернуто же все. Или я что то не понимаю
Если смотреть обороты за 2019 года , там сумма чуть больше. Это правильно, у меня разница НУ и БУ, была применена амортизационная премия, три года назад
В документе закрытие месяца, смотрю справку расчета по налогу на прибыль. Там все правильно, и БУ и НУ . Получается мне нужно только создать операции введен.в ручную, закрыть заново 2019 г. и потом формировать декларацию за 2020
Здравствуйте, Лиана.
Да, создайте документ Операция, введенная вручную. В закрытии месяца декабря сделайте только реформацию баланса. Сделайте все сначала на копии базы.
Спасибо большое!