Здравствуйте! Каким образом можно сопоставить выручку в декларациях по НДС за год с декларациями по налогу на прибыль и формой №2 «Отчет о финансовых результатах» при условии, что в декларациях по НДС есть обычная выручка (по ставке 20%) и экспортная выручка (заполненный раздел 4)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сопоставление выручки
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проверка оборотов деклараций НДС и Прибыли при корректировке на увеличение в 1С Здравствуйте. Приняла компанию на ОСНО. Нужно подавать корректировку по НДС и Прибыли за 3 кв. Обнаружила, что сумма по стр…
- Покупатель не предоставил документы на возврат товара, что оформлять сторно реализации или корректировочный счет-фактуру в 1С Организация занимается оптовой торговлей запчастей, на ОСНО. Во 2кв.2024 произвели отгрузку запчастей покупателю, НДС и выручка отражены в декларациях в…
- Несоответствие доходов, отраженных в Декларации по налогу на прибыль и Декларациях по НДС в 1С Добрый день! Поступило требование ФНС о предоставлении пояснений из-за несоответствия доходов, отраженных в Декларации по налогу на прибыль и Декларациях…
- Передача НМА материнской компании и передача НМА дочерней компании в 1С Добрый день! Прошу проконсультировать по следующим вопросам. 1. У материнской компании (ЮЛ 1) 100% участия в УК дочерней компании (ЮЛ…
Статьи по этой теме
- Распределение входящего НДС после отмены ЕНВД в 1С С 2021 года в программе 1С Бухгалтерия: 8.3 изменился алгоритм заполнения документа Распределение НДС. Это связано с отменой ЕНВД. Отсутствие…
- Имеем ли мы право выставлять счета-фактуры, если выручка до 2 млн руб? Если выручка до 2 млн руб., имеем ли мы право выставлять счета-фактуры? Может ли покупатель принять НДС по ним к…
- Когда возникает обязанность исчислять и уплачивать НДС у НКО? Налоги для некоммерческих организаций 1 января 2025 года все НКО, применяющие УСН, признаются налогоплательщиками НДС (Федеральный закон от 12.07.2024 N…
- Как считать выручку для освобождения от налога на прибыль участникам «Сколково»? Источник: Письмо Минфина от 12.03.2025 N 03-03-06/1/24333 Информация для: резидентов Сколково Организации со статусом участника проекта «Сколково» в течение 10…
Здравствуйте!
ОСВ по счету 90.01.1. Показать настройки:
-Группировка — флаги Номенклатурные группы и Ставки НДС. Здесь Ставки НДС поднять выше синей стрелкой, чтобы группировка была именно по ставкам НДС.
-Показатели БУ и НУ.
Так сможете увидеть выручку БУ, НУ, и в разрезе ставок НДС.
Период выбираете каждый раз тот, что нужен для сверки.
Для сверки выручки БУ и НУ можно флаг Ставки НДС снимать.
Что касается ставки НДС 0%, то здесь период подтверждения разный.
И эту информацию так напрямую не сверите.
Общая сумма по ставке НДС 0% есть. Переходите в Карточку счета 90.01.1 со ставкой НДС 0%.
Сохраняйте в excel и отмечайте, когда какая реализация с НДС 0% подтверждена.
Уточните, пожалуйста, в связи с чем понадобилось выручку сверять у таких разных категорий? Это три абсолютно разных учета со своими правилами и по сути здесь несопоставимые данные.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.