Убыток прошлых лет в декларации по прибыли, ошибка — нет строки 400

Индивидуальную консультацию запросил Ольга С.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Уплачиваем налог на прибыль исходя из фактической прибыли. Есть убыток прошлых лет в размере 2 млн руб. Показываем (за январь-март 2020) по строке 400 Прил. №2 к листу 02. При подаче декларации за январь-апрель 2020г. СБИС выдает ошибку — ссылаясь, что нет строки 400. Как быть?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Мы консультируем по 1С:Бухгалтерия 3.0.

    По проблема в СБИС, надо обратиться в их техподдержку. К сожалению, нет этого сервиса, чтобы смоделировать проблему.

    Что касается стр. 400 Прил. 2 к Листу 02, то там показываем Корректировки по выявленным ошибкам (искажениям).

    Данные по убытку показываем только в 1 квартала и по итогам года. Это следует из правил заполнения декларации по налогу на прибыль (абз. 6 п. 1.1 Порядка, утв. Приказом ФНС от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475).

    Подробнее блок Приложение N 4 к Листу 02

    [10.03.2020 запись] Декларация по налогу на прибыль за 2019 в 1С

    См. с 17: 20 минуты.

    По стр. 110 Листа 02 нужно отразить убыток. Но без расшифровки, данной суммы в Листе 02 Прил. 04.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Исправления/уточнения по налогу на прибыль. Здравствуйте. ООО на ОСНО по прибыли сдаем декларации ежемесячно. Декларация январь-июль 2022 сдана с убытком. За июль 2022 не отразили…
  2. Начисление НДФЛ дивидендов учредителя-сотрудника не учитывает зарплату и начисляется до выплаты дивидендов в 1С Добрый день . Дивиденды выплачиваются в феврале 2022г в размере 9 млн руб. учредителю, который является сотрудником компании. Для выплаты…
  3. Заполнение 6 НДФЛ за 1 кв 2019 в 1С бухгалтерия Добрый вечер! Работаю 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630). В этой фирме всего 1 сотрудник, я забыла в заявлении на вычеты по НДФЛ,…
  4. Заполнение 2-НДФЛ с признаком 2 и 1 Программа не заполняет автоматически справку 2-НДФЛ с признаком 2 (неудержание НДФЛ) - ее надо заполнить вручную. Подскажите, правильно ли я…

Статьи по этой теме

  1. Сотрудник перестал быть резидентом — как заполнить 6-НДФЛ? Доходы сотрудников, имеющих статус налогового резидента РФ, облагают НДФЛ по ставке 13 %, а доходы нерезидентов — по ставке 30%.…
  2. Внимание! Лишние вычеты на детей при расчете НДФЛ В релизе ЗУП 3.1.8.246 существует проблема по вычетам на детей при наличии в январе дохода с датой получения дохода, равной…
  3. Стандартные вычеты по НДФЛ Детские налоговые вычеты Документ Заявление на вычеты по НДФЛ. На каждого ребенка вводится отдельная строка Если у сотрудника в текущем…
  4. РК и МРОТ при расчете пособий (ЗУП 3.1.10.470/3.1.14.60) Основание изменений при расчете пособий внесены Федеральным законом от 08.06.2020 N 175-ФЗ. Когда средний заработок у сотрудника был небольшой, то…