Программа не заполняет автоматически справку 2-НДФЛ с признаком 2 (неудержание НДФЛ) — ее надо заполнить вручную. Подскажите, правильно ли я ее заполняю? 4месяца (янв-апр) 2018 сотрудник был резидентом, начисляли зп 100р/мес, НДФЛ удерживали по 13% (13р*4мес=52р). Далее до конца года по 30%. В декабре доудержали частично налог за январь, например 10руб. Осталось недоудержано 58р (30-13-10=7р за янв+17р*3мес). Заполняю 2-НДФЛ с признаком 2: Раздел 2. Общая сумма дохода за янв -апр 400р, налоговая база 400р, Сумма налога исчисленная (по ставке 30%) =400*30%= 120р, сумма налога удержанная и перечисленная 62р =52р+10р. Сумма налога не удержанная 120-62=58р. А при заполнении справки 2-НДФЛ с признаком 1 в разделе 2 укажу общую сумму дохода (включая 400 р которые указаны в прошлой спаравке), сумму налога исчисленную =весь доход *30%, сумма налога удержанная и перечисленная =весь НДФЛ (в том числе из прошлой справки 62р), сумма налога не удержанная =58р из прошлой справки. Подскажите, так будет правильно? Или задублируется неудержанный налог?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение 2-НДФЛ с признаком 2 и 1
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Справка 2-НДФЛ сумма перечисленная меньше в 1С Здравствуйте! В справке 2 НДФЛ за 2022 год, сумма налога исчисленная и удержанная верны, а сумма перечисленная меньше, хотя перечислен…
- 6-НДФЛ, если зарплата за декабрь 2021 выплачена в январе 2022 в 1С Зарплата за декабрь выплачена в январе. В разделе 2 расчета 6-НДФЛ строки 110 и 112 заполняются с учетом всех начислений,…
- Должны ли совпадать сумма налога исчисленная, сумма налога перечисленная и сумма налога удержанная в 6-НДФЛ, если зарплата за декабрь 2021 выплачена в январе в 1С Подскажите, пожалуйста, в Приложении 1 к расчету в справке 2- НДФЛ по сотруднику должны ли совпадать значения показателей по строкам…
- Заполнение 6-НДФЛ НДФЛ с декабрьского аванса не удерживался и не перечислялся в декабре в 1С Добрый день, Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в Разделе 2 Расчета 6-НДФЛ за 2022 год по строке 140…
Статьи по этой теме
- Особенности перерасчета НДФЛ из-за вычетов в ЗУП 3.1 по сотрудникам с доходами более 2,4 млн руб. В ЗУП 3.1 при предоставлении вычета задним числом сотруднику с доходом свыше 2,4 млн рублей программа может выполнять перерасчет налога…
- Изменения в справке о доходах (ЗУП 3.1.18.305/3.1.20.71) Реализованы изменения в Справке о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника (Налоги и взносы - Справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников): В…
- Сторно районного коэффициента и северных надбавок в 2025 году – как учесть излишне удержанный НДФЛ в ЗУП 3.1 С 01.01.2025 для районных коэффициентов и северных надбавок применяется своя шкала НДФЛ – отдельная от основной зарплаты. Также для этих…
- Ошибка в ЗУП 3.1 в 6-НДФЛ по сотрудникам с превышением дохода 5 млн руб., если НДФЛ посчитан в отдельном документе (исправлена) В ЗУП 3.1 имеется ошибка – при превышении дохода 5 млн руб. в 6-НДФЛ весь доход попадает по ставке 13%.…
Добрый день! Обращаем Ваше внимание, что по регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству: Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру . Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Но вы можете учесть наше мнение по заданному вопросу. В справке 2-НДФЛ с признаком 1: отражаются все доходы. В справке — с признаком 2 — указываются только те доходы, с которых НДФЛ не был удержан. В данном случае, со всех доходов был удержан НДФЛ, но на конец года был пересчитан на другую ставку 30%. Если справки 2-НДФЛ с признаком 1 и с признаком 2 полностью идентичны, то они подаются дважды.
Спасибо!