Добрый вечер! Работаю 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630). В этой фирме всего 1 сотрудник, я забыла в заявлении на вычеты по НДФЛ, в начале года исправить по какой период предоставляется вычет. Там даже двойной вычет 1 400+1 400. В результате в зарплате, начисленной за январь, нет вычета. Налог удержался без учета вычета. Сумму я тоже выдала без учета вычета. И оплатила этот налог в Бюджет. За февраль увидела ошибку и получилось, что вычет предоставился и за январь и за февраль-в феврале. Налог соответственно тоже уменьшился на 2-х месячный вычет. Эту сумму я и заплатила в марте за февраль в бюджет. Программа все так и заполнила. Можно ли в таком виде сдавать. Все разрешилось (отрегулировалось) в 1 кв. Да была ошибка, но я ее исправила. Перечислила НДФЛ лишний по ошибке, но не за счет своих средств, а ошибочно лишне удержанный. Перечислено было так. И не исправишь? Можно ли в таком виде сдавать отчет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение 6 НДФЛ за 1 кв 2019 в 1С бухгалтерия
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка неудержанного НДФЛ и вычетов при выплате зарплаты в 1С Добрый день! В декабре в 1с БП выплатили зарплату сотрудникам 29.12.23. В начислении стояла планируемая дата выплаты 05.01.24. Делая отчет…
- 1С предоставляет вычеты по НДФЛ больше чем сумма дохода. Добрый день! Учет в 1С БП 8.3 Прошу помощи вот в таком вопросе: Сотруднику ежемесячно представляются вычеты в размере 10200…
- Выявлены расхождения в Расчете по форме 6-НДФЛ в 1С Добрый день! Налоговая прислала требование, о том, что выявлены расхождения в Расчете по форме 6-НДФЛ) за 12 месяцев 2023 г.:…
- Удержали НДФЛ не полностью и не перечислили его в 1С В марте 2022 года по февральской зарплате задвоились детские вычеты, поэтому не удержали 364 рубля НДФЛ (неправомерно не удержали), не…
Статьи по этой теме
- Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) Сотруднику могут быть начислены и выплачены межрасчетные доходы (премии, больничные, отпускные и пр.) раньше, чем зарплата за предыдущий месяц. Разберем…
- Ошибка в ЗУП 3.1 в расчете НДФЛ, если заявление на вычет ввели задним числом В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — при вводе заявления на вычеты задним числом в следующем месяце неверно рассчитывается НДФЛ. Ошибка исправлена…
- НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Видео: Что меняется для НДФЛ с отпускных…
- Сторно районного коэффициента и северных надбавок в 2025 году – как учесть излишне удержанный НДФЛ в ЗУП 3.1 С 01.01.2025 для районных коэффициентов и северных надбавок применяется своя шкала НДФЛ – отдельная от основной зарплаты. Также для этих…
Добрый день, Алевнита.
Да, отчет можно сдавать в таком виде. Вы все верно пишите, что налог вы перечислили не за счет средств работодателя, а за счет излишне удержанного НДФЛ. НДФЛ считается нарастающим итогом за год, следовательно и стандартные вычеты тоже. При обноружении ошибки или если сотрудник подал заявление на вычет, например, в середине гола (а право на вычет имел с начала года) НДФЛ пересчитывается в месяце обнаружения ошибки. На момент перечисления НДФЛ за январь вы перечислили сумму налога, которую удержали. В феврале обнаружили ошибку и пересчитали НДФЛ и перечислили в бюджет. Все эти данные отразятся в отчете. Никаких нарушений нет.
Спасибо! Татьяна!
Алевтина, всегда рады вам помочь.
Обращайтесь.