Добрый вечер! Работаю 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630). В этой фирме всего 1 сотрудник, я забыла в заявлении на вычеты по НДФЛ, в начале года исправить по какой период предоставляется вычет. Там даже двойной вычет 1 400+1 400. В результате в зарплате, начисленной за январь, нет вычета. Налог удержался без учета вычета. Сумму я тоже выдала без учета вычета. И оплатила этот налог в Бюджет. За февраль увидела ошибку и получилось, что вычет предоставился и за январь и за февраль-в феврале. Налог соответственно тоже уменьшился на 2-х месячный вычет. Эту сумму я и заплатила в марте за февраль в бюджет. Программа все так и заполнила. Можно ли в таком виде сдавать. Все разрешилось (отрегулировалось) в 1 кв. Да была ошибка, но я ее исправила. Перечислила НДФЛ лишний по ошибке, но не за счет своих средств, а ошибочно лишне удержанный. Перечислено было так. И не исправишь? Можно ли в таком виде сдавать отчет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение 6 НДФЛ за 1 кв 2019 в 1С бухгалтерия
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налоговые вычеты при начислении аванса и заработной платы в 1С Заработная плата за декабрь 2022 года выплачена в январе 2023 года. При начислении зарплаты за декабрь сотруднику был предоставлен вычет…
- Применение стандартных вычетов НДФЛ в 1С Добрый день! Аванс -30 -го числа, зарплата 15-го следующего месяца. Получается, что в январе вычеты не должны применяться. Они начнутся…
- Как проверить сумму удержанного налога и все вычеты с дохода сотрудника в 1С Здравствуйте! Мы арендуем офис у сотрудницы. Она сейчас в декрете. Вычет по НДФЛ я ей применяю к сумме арендной платы.…
- Корректировка неудержанного НДФЛ и вычетов при выплате зарплаты в 1С Добрый день! В декабре в 1с БП выплатили зарплату сотрудникам 29.12.23. В начислении стояла планируемая дата выплаты 05.01.24. Делая отчет…
Статьи по этой теме
- Почему в январе могут задваиваться стандартные вычеты по НДФЛ? После расчета зарплаты за январь у сотрудника в Расчетном листке (Зарплата – Отчеты по зарплате) задвоились вычеты на детей. Почему…
- Стандартные вычеты по НДФЛ Детские налоговые вычеты Документ Заявление на вычеты по НДФЛ. На каждого ребенка вводится отдельная строка Если у сотрудника в текущем…
- Внимание! Лишние вычеты на детей при расчете НДФЛ В релизе ЗУП 3.1.8.246 существует проблема по вычетам на детей при наличии в январе дохода с датой получения дохода, равной…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете имущественных и социальных вычетов по НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник имеет право на имущественный или социальный вычет, сумма вычета при расчете аванса…
Добрый день, Алевнита.
Да, отчет можно сдавать в таком виде. Вы все верно пишите, что налог вы перечислили не за счет средств работодателя, а за счет излишне удержанного НДФЛ. НДФЛ считается нарастающим итогом за год, следовательно и стандартные вычеты тоже. При обноружении ошибки или если сотрудник подал заявление на вычет, например, в середине гола (а право на вычет имел с начала года) НДФЛ пересчитывается в месяце обнаружения ошибки. На момент перечисления НДФЛ за январь вы перечислили сумму налога, которую удержали. В феврале обнаружили ошибку и пересчитали НДФЛ и перечислили в бюджет. Все эти данные отразятся в отчете. Никаких нарушений нет.
Спасибо! Татьяна!
Алевтина, всегда рады вам помочь.
Обращайтесь.