Войти в кабинетДобрый вечер! Работаю 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630). В этой фирме всего 1 сотрудник, я забыла в заявлении на вычеты по НДФЛ, в начале года исправить по какой период предоставляется вычет. Там даже двойной вычет 1 400+1 400. В результате в зарплате, начисленной за январь, нет вычета. Налог удержался без учета вычета. Сумму я тоже выдала без учета вычета. И оплатила этот налог в Бюджет. За февраль увидела ошибку и получилось, что вычет предоставился и за январь и за февраль-в феврале. Налог соответственно тоже уменьшился на 2-х месячный вычет. Эту сумму я и заплатила в марте за февраль в бюджет. Программа все так и заполнила. Можно ли в таком виде сдавать. Все разрешилось (отрегулировалось) в 1 кв. Да была ошибка, но я ее исправила. Перечислила НДФЛ лишний по ошибке, но не за счет своих средств, а ошибочно лишне удержанный. Перечислено было так. И не исправишь? Можно ли в таком виде сдавать отчет?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Алевнита.
Да, отчет можно сдавать в таком виде. Вы все верно пишите, что налог вы перечислили не за счет средств работодателя, а за счет излишне удержанного НДФЛ. НДФЛ считается нарастающим итогом за год, следовательно и стандартные вычеты тоже. При обноружении ошибки или если сотрудник подал заявление на вычет, например, в середине гола (а право на вычет имел с начала года) НДФЛ пересчитывается в месяце обнаружения ошибки. На момент перечисления НДФЛ за январь вы перечислили сумму налога, которую удержали. В феврале обнаружили ошибку и пересчитали НДФЛ и перечислили в бюджет. Все эти данные отразятся в отчете. Никаких нарушений нет.
Спасибо! Татьяна!
Алевтина, всегда рады вам помочь.
Обращайтесь.