Требование НДС, ошибка 9

Вопрос задал Елена Г. (Красноярск, Красноярский край)

Ответственный за ответ: Ольга Котова (★9.00/10)

Добрый день.
Получила требование по корректировочной декларации НДС 2 кв. (техническая ошибка, указали не верно контрагента). (Задавала вопрос ниже, как сдать корректировку).
Из ИФНС пришло требование (скан прилагаю), возможная ошибка 9. В перечне счет-фактуры, которые поставила на сторно. Проверила Книгу продаж первичной декларации, счет-фактуры, которые сторнирую, в декларации есть (порядковые номера написаны от руки). НДС совпадает. В чем может быть проблема?

Обсуждение (2)

  1. Я нашла ответ на этот вопрос.
    Дополнительный лист создается только к ПРОШЕДЩЕМУ периоду, в моем случае создание доп. листа было ошибкой, соответственно ответ на предыдущий мой вопрос представителем ПрофБух (как составить корректировку по НДС) был не правильный: «По правилам ведения книг покупок/продаж к каждой корректировочной НД по НДС должен быть доп. лист (пп 11 Правил ведения Книги продаж, утв. Пост. Правительства от 26.12.2011 N 1137). Поэтому даем методику, как сделать верно (сторно неверной реализации и ввод верной)», хотя я уточняла период и первоначально предполагала правильный вариант решения вопроса.
    Поэтому система в автоматическом режиме выставила требование.
    Сейчас нужно думать, как решать эту проблему.

  2. Елена, добрый день. Скрин всех операций, последовательно, с проводками, книгу продаж первичную и с корректировкой приложите, пожалуйста.

Добавить комментарий