Техническая ошибка в книге покупок

Добрый вечер!
Работаю в программе Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.65.84)
При создании документов «Поступление акты, накладные» в 3 квартале допущена ошибка.
В двух документах поступления от одной даты и от одного контрагента ошибочно введены 2 счет-фактуры с одинаковым номером 395.
Получилось 2 документа-основания для счет-фактуры 395 (должны быть номера 395 и 396).
В результате создан один счет-фактура по общую сумму и одна запись в книге покупок, а у поставщика два счета- фактуры в книге продаж.
Какими документами в этой ситуации можно исправить ошибку?
Документом «Корректировка поступления» не получилось исправить нумерацию и сумму разбить на две части.
Спасибо!