Исправление счет-фактуры, если поставщик выставил один СФ к нескольким поступлениям

Вопрос задал Сергей И.

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.53/10)

Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1809) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.73.50).
Поставщик выставил одну счет-фактуру на 6 приходов.
В программе было заведено 6 документов Поступление товаров и услуг и одна счет-фактура, в которой указаны все эти поступления.
Документы в закрытом периоде. Сейчас необходимо исправить одно поступление в части уменьшения суммы.
Создается Корректировка поступления с видом исправление собственной ошибки. Автоматически, после проведения данной корректировки создается новая счет-фактура, в которой отражается сумма только корректировки поступления.
В книге покупок 2 строки с первоначальной суммой счет-фактуры (1 строка сторнирует всю сумму, 2ая строка возвращает обратно) и 3я строка с суммой корректировочного поступления.
Как правильно исправлять такие счет-фактуры, где несколько документов оснований?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Сергей.
    Возможно два варианта корректировки в данной ситуации:
    1. Оформить документ Корректировка поступления на основании каждого из 6 документов поступления от поставщика. В каждом документе Корректировка поступления оформить Счет-фактуру. Исправления сумм сделайте только в документе в которым необходимо. В остальных суммы оставьте без изменения.
    2. Откорректировать вручную сумму в движении документа Счет-фактура, оформленного на основании документа Корректировка поступления.
    Более подробнее смотрите в прикрепленном файле.

Комментарии закрыты