Добрый день!
База 1С:БП КОРП 3.0.195.40. Организация на ОСНО, применяет ПБУ 18. Используется электронный обмен документами с контрагентами.
В настройках налогов и отчетов в разделе НДС указан параметр «Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса».
Организация пользуется обработкой «Регистрация счетов-фактур на аванс» раз в квартал (08 числа за предыдущий период).
Пример,
20.03.2026 Поступление на расчетный счет от покупателя 500.000-00
29.03.2026 Реализация 50.000-00
29.03.2026 Счет-фактура выданный на реализацию (строки 5 и 5б не заполнены, т.к. в системе не выписан сч-ф на аванс)
08.04.2026 Выполняется обработка «Регистрация счетов-фактур на аванс» за март 2026 года => Создается счет-фактура на аванс от 20.03.2026.
Какой порядок действий нужно сделать, чтобы данные счет-фактуры на аванс (строка 5б) и номер платежного поручения (строка 5) отразились счет-фактуре на реализацию и в книге продаж за март по продаже от 29.03.2026?
Выписать счет-фактуру на исправление от 08.04.2026?
В организации очень много движений, корректировки вручную не приветствуются.