УСН доходы-расходы, страховые взносы не попадают в расходы в Анализ состояния налогового учета по УСН с 2024 в 1С

1. Здравствуйте!

   Проверьте, пожалуйста, что есть документ Сведения об уплате налогов в разделе Операции

   Уменьшение УСН «доходы-расходы» на страховые взносы за работников в 2024 году до наступления срока уплаты в 1С

   По алгоритму с 2024, если обобщить.

   Релиз должен быть не ниже 3.0.150

   Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

   Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это

   Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

   Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.

   Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.

   Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ/ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.

   Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

   Результат смотрите после Закрытия месяца.

   Для УСН доходы документ Сведения об уплате налогов видимых по ДтКт движений не делает. Но данные их документа будут учтены в Закрытии месяца для расчета УСН.
   Для УСН доходы-расходы — будут движения для КУДиР.

   Пригодится

   Как заполнить уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С

   Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

   Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

   Если будете в ручном режиме заполнять.

   Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
   Один документ на одну дату.

   На текущий момент документ Сведения об уплате налогов нужен тем, у кого кассовый метод в налоговом учете.
   Т.е. ИП на УСН, ИП на ОСНО, Организации на УСН.

   Вносить надо абсолютно все налоги по данным ЛК ЮЛ/ИП на сайте ФНС.

   1

2. В данном случае не принят к расходам только 69.09. НДФЛ и несч. случаи приняты к расходам без документа «Сведения об уплате налогов». Вносим только страховые?

   1. Вносить надо все налоги и взносы, как они учтены в ЛК ФНС в блоке ЕНС.

3. Спасибо за разъяснения)

4. Приложение

   Проверьте еще, пожалуйста, такой момент.
   К релизу 3.0.150 выпущено 2 патча (При отражении сведений об уплате страховых взносов ИП сумма повторно включается в налоговую базу и В помощнике по УСН отражается задолженность по налогу за 2023 после оплаты), которые надо обязательно установить, если страховые взносы не учитываются, как должны в целях УСН.
   Надо Отменить Закрытие месяца январь, февраль, март после их установки.
   И еще раз закрыть 1 квартал 2024.
   Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
   Как установить патчи (исправления) в 1С
   Исправление в Помощнике по УСН актуально и для ИП, и для Организаций.

   1

Комментарии закрыты.