Здравствуйте!
Только обнаружили, что выставили лишнюю реализацию от 31.01 без НДС. Ее быть не должно, она прошла в декабре 23-го года.
Покупатель также провел ее ошибочно в учете еще и в январе.
Реализация без НДС, но она прошла по 7 разделу декларации, и эта лишняя выручка была учтена при распределении НДС за январь и за 1 квартал. Соответственно, часть легла на стоимость ОС и ТМЦ.
Как правильно сейчас эту реализацию убрать? Распределение же за 1 квартал в любом случае переделывать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Юлия!
Понимаете верно, ошибочную реализацию нужно сторнировать и перезаполнить документ Распределение НДС, т.к. база для расчёта НДС в 1 кв. была занижена.
Нужно доплатить налог и пени, после этого подать уточненную декларацию по НДС.
Ситуация, заполнение раздела 7 при корректировке (сторно) реализации без НДС не регламентирована.
Может пригодиться обсуждение по схожей ситуации:
Корректировка распределения НДС при изменении базы распределения за прошлый период в 1С
Материалы по теме:
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Галина, здравствуйте!
Так и думала, но надеялась, что есть какой-то еще вариант)
Вопрос можно закрывать.