Добрый день, обработка «Регистрация СФ на аванс» подтягивает неверную ставку НДС при создании СФ. В документе основания «Корректировка реализации» ставка указана 10%, в реализации ставка также 10%, в обработке проставляется 22/122. С чем это может быть связано и как можно исправить, т. к. движений товаров много, вручную каждую СФ проверять нереально.
В договоре с контрагентом ставка НДС не указана, в номенклатуре ставка проставлена 10%, в УП «Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней».
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
После корректировки реализации в сторону уменьшения образовалась переплата, которая остается в счет будущих поставок. Обработка формирует авансовый счет-фактуру по основной расчетной ставке, в 2026 году — 22/122. Ставка 10% в прежней реализации, корректировке и номенклатуре не определяет автоматически ставку нового аванса: она зависит от того, какие товары будут поставлены в счет переплаты.
Если документально подтверждено, что переплата направлена исключительно на будущие поставки товаров с НДС 10%, правильная ставка авансового счета-фактуры — 10/110 (п. 2, 4 ст. 164 НК РФ). Если будущий ассортимент не определен и возможны товары с разными ставками, применяется 22/122 как ставка по умолчанию до подтверждения состава будущих поставок.
Аналогичная ситуация разобрана в вопросе
После корректировки или возврата от покупателя ставка НДС в счет-фактуре на аванс подставляется 20/120 вместо 10/110 в 1С
Корректировка неверной ставки НДС при создании СФ на аванс в 1С
Пригодится
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С 8.3
Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация
Анализ учета по НДС: подскажет, где ошибки в 1С