В справке-расчете налога на прибыль некорректно считается налог на прибыль в 1С

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться как найти ошибку в Справке-расчет налога на прибыль.
При умножении столбца 4 Таблицы Всего (-104 813 488,81 руб.) на 20% получается результат больше на 13 руб. столбец 3 Таблицы «Налог на прибыль» (20 962 711,00 руб.)

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Проверяйте ручные корректировки и Операции, введенные вручную.

    В БУ налог считается по проводкам, в НУ — по аналитике в статьях затрат и прочих доходов и расходов.
    Может быть, статья НУ, а в Операции графу с НУ не заполнили, например. Или наоборот.

    Отчеты — Анализ учета по налогу на прибыль сформируйте за этот период. Провалитесь вообще во всех плашки до документов, проанализируйте данные.

    Выполните все проверки — Экспресс-проверка, Анализ по налогу на прибыль, все проверки в декларации по прибыли.

    Попробуйте перезакрыть период в таком порядке: сначала сделайте отмену закрытия, а потом закройте последовательно месяца начиная с января 2024.

    Предварительно сделайте копию базы:

    Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить

    Посмотрите, пожалуйста, обсуждения похожих вопросов:

    Расчет суммы налога на прибыль

    Справка-расчет по налогу на прибыль не совпадает с декларацией по прибыли в 1С

  2. Всё получилось! Спасибо большое!
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Норма компенсации для автомобилей с объемом двигателя больше 2000 куб. см составляет 1500 руб. в месяц (постановление Правительства от 08.02.2002 № 92). В пределах этой суммы компенсация уменьшит налогооблагаемую прибыль организации. Сверхнормативная сумма компенсации в размере 1500 руб. (3000 руб. – 1500 руб.) не повлияет на расчет налога на прибыль Норма компенсации для автомобилей с объемом двигателя больше 2000 куб. см составляет 1500 руб. в месяц (постановление Правительства от 08.02.2002…
  2. Налог на прибыль к уменьшению, как отразить на ЕНС в 1С Здравствуйте, Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.140.40), платформа 8.3 (8.3.22.2106). За 1 квартал 2023 года был начислен налог на прибыль…
  3. Заполнение по строкам квартальные и ежемесячные платежи в декларации по налогу на прибыль в 1С Добрый день! Прошу помочь разобраться в заполнении декларации по НП и уплате налога на прибыль. Организация на ОСНО создана в…
  4. Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста, как убрать 1 руб. из доходов по декларации по налогу на прибыль, чтобы не возникало ошибки…

Статьи по этой теме

  1. Как рассчитать совокупную прибыль участника проекта ИНТЦ после превышения выручкой 1 млрд руб.? Наша организация – участник ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы». Как рассчитать совокупный размер прибыли до 300 млн руб. после того, как…
  2. Как проверить расход по налогу на прибыль в стр. 2410 Отчете о финансовых результатах в 1С? Организация применяет ПБУ 18/02. В декларации по налогу на прибыль отражен убыток, а в ОФР строки 2410 и 2412 не…
  3. Как доначислить налог на прибыль за прошлые периоды при переплате? Как доначислить налог на прибыль за прошлые годы, чтобы в Отчете о финансовых результатах он отразился правильно? У нас есть…
  4. Расход по налогу на прибыль (РНП) С 2025 года ставка налога на прибыль изменилась с 20% на 25%. Другие термины и понятия (БП) Бухгалтерская прибыль (убыток)…