Не списываются расходы ДМС в счет 90 в НУ со 2кв 23 в 1С

Вопрос задал Ювелирпром (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Здравствуйте.
Во втором квартале у нас в НУ не списались расходы на ДМС со счета 26 в счет 90 регламентной операцией «Закрытие месяца». В первом квартале проблем не было.
Начисление в течение действия договора делаем операцией Д 26 к 76.01.1 на основании бухгалтерской справки. Договор действует с января 2023 года.
1С 3.0 (3.0.139.19), ОСНО

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!

    Возможно нарушена последовательность проведения или есть нарушения в оформлении Справочника РБП.

    Ошибка при моделировании не повторилась.

    Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом

    Учет затрат на добровольное медицинское страхование работников по нескольким договорам в 1С
    .

  2. Здравствуйте.
    Мы не создавали элемент справочника РБП.

    В вопросе написано, что мы проводку Д 26 К 76.01.1 делаем операцией, не Д 26 К 97.

    В первом квартале не было проблем с учетом.

  3. В материале выше счет 97 так же не используется.

    Для ответа на вопрос потребуется моделирование примера. Без этого не могу дать ответ почему так отрабатывает база. При стандартном решении проблем нет.

    Соберите, пожалуйста, для удобства в один word файл как отразили оплату ДМС, поступление, ежемесячное отражение и рег.операции. Все операции с движеним Дт/Кт.

  4. Направляю файл с учётными данными

  5. Спасибо.

    С релиза 3.0.135 меняется функционал по ДМС и как раньше проводить ручной операцией больше не получится.
    Нет базы для нормирования — там скорее даже не база, а предел учтенных расходов программа не видит. А база для нормирования берется 6%, но по отношению к учтенным расходам, т.е. какой придел мы можем учесть за счет базы нормирования. Он рассчитывается ежемесячно. Поэтому март раньше проходил, а в апреле программа уже не видит те учтенные расходы и соответственно норму.
    В программе завязано на срок действия договора.

    Если будут изменения в этом направлении, обязательно поделимся и разместим информация на сайте БЭ8.
    Чтобы проблемы зарегистрировали и устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

    Обсуждения по подобной проблеме
    Не нормируются затраты по ДМС, введенные ручной операцией в 1С
    Нет базы нормирования по затратам ДМС, введенным вручную в 1С
    .

  6. Здравствуйте.
    На техническую поддержку написали.
    Сформировали учет через справочник РБП. Увидели еще ошибку. У нас в течение месяца происходит снятие/принятие на страхование. Программа не учитывает дату, а сумму прибавляет к значению на начало месяца.

  7. Т.е. вы переделали весь пример с учетом материала ниже?

    Учет затрат на добровольное медицинское страхование работников по нескольким договорам в 1С

    Уточните, что значит — в течение месяца происходит снятие/принятие на страхование ?

  8. Да, во втором квартале сделали по новым правилам. Проверили учет до конца года — расходы начисляются (БУ и НУ), списываются в себестоимость, но только в БУ.

    Снятие со страхования — уволился сотрудник, оформляем доп.соглашение, денежные средства нам следуют к возврату.
    Соответственно, принятие — включаем в список застрахованных нового работника по доп.соглашению, доплачиваем причитающуюся сумму.

Комментарии закрыты.