1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно убрать «красноту» по сч. 41.
При проведении корректировки поступления на 41.1 сч. образовался отрицательный остаток, при закрытии месяца стоимость не корректируется. Скрин экрана приложили.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Уточните, пожалуйста, по какой причине проводите корректировку поступления?
Обсуждение подобного вопроса можно посмотреть здесь:
Отрицательные Д сальдо по сч 4101
.
Здравствуйте! Поставщик нам выставил УКД, мы вернули товар
Давайте теперь попробуем разобраться, почему получается «минус» после возврата – товар не был принят на учет, ранее был уже списан/реализован в программе или документ поступления оформлен в другой базе?
Вместо документа Корректировка поступления в данном случае лучше использовать документ Возврат товаров поставщику — он предназначен только для возвратов. Документ Корректировка поступления — универсальный. Он используется во всех ситуациях, поэтому имеет более сложные настройки и заполнение.
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Возврат товара поставщику.
.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.