Добрый день. В бухгалтерском учете формируется резерв на оплату отпускных, в налоговом учете нет. При расчете отпускных в НУ формируются проводки по счету 96, хотя по идее их не должно быть и на этом же счете они и зависают. По идее если не формируется резерв то по НУ расходы на отпуск должны попадать на 44 счет и при закрытии списываться на расходы.
1С Предприятие 8.3 (8.3.23.1688)
Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.140.29)
Добрый день!
Уточните, заработную плату начисляете в ЗУП или сразу в БП?
Добрый день. Зарплата начисляется в БП
Спасибо за уточнение.
Давайте еще посмотрим Резервы по оплате труда: Начисление из Закрытия месяца—Начисление резервов по оплате труда.
При моделировании задачи ошибка не повторилась.
Хотя по Карточке счета 70 видим проводку по НУ.
Попробуйте в копии базы перепровести все документы с начала года.
Переходите в Январь — Отменить закрытие месяца — Выполнить закрытие месяца. И так по август включительно.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Сформируйте ОСВ по счету 96 и проверьте еще раз.
Ранее подобная ошибка была в программе, но ее уже исправили.
Давайте проверим начисление Отпуск, случайно там не указано в Способе отражения счет 96.
Добрый день. Отпуск указано в Способе отражения в бухгалтерском учете счет 96, нужно убрать?
Да, в копии базы уберите Способ отражения.
Перепроведите начисление отпусков, закройте период и проверьте отражение по проводкам.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Добрый день. Убрала способ отражения. Перепровела пока один месяц, когда открываешь проводки просто где начисление отпуска ничего не изменилось, но проводка по 96 счету НУ ушла, а по 44 появилась по НУ, думаю все получилось. Перепроведу еще пару месяцев и отпишусь.
Доброе утро. Все получилось. Большое спасибо. Можете закрывать вопрос.
Отлично, спасибо, что написали)