Подскажите, пожалуйста, по учетной политике резерв отпускной в налоговом учете не формируется. Везде галочки сняты и в ЗУП тоже. Только сейчас заметили в проводках формируется налоговый учет в начислении страховых взносов, этого быть не должно, высылаем скрин, посмотрите проводки под № 118, 119, что у нас не так.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Формирование проводок в документе отражение зарплаты в бухгалтерском учете по резерву отпусков в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В уведомлении дивиденды не были выделены на отдельный КБК ошибка программы 1С Добрый день, скажите пожалуйста, 6-НДФЛ формируется по КБК с заработной платы и дивидендов отдельно при 13%, а уведомление не делит…
- Некорректно рассчитываются временные разницы по амортизации капитального ремонта при затратном методе в 1С Добрый день! 1С, версия КОРП. При начислении амортизации по капитальному ремонту ОС формируется проводка Д 20.01 К 02.05. При этом…
- Курсовая разница у.е. при постоплате реализации Добрый день. Договор в у.е. Постоплата по курсу на дату отгрузки. Если постоплата 100% сразу, то курсовая разница не формируется.…
- Нужно ли отражать две операции по переводу денежных средств между своими счетами в 1С Добрый день! При выгрузке выписок с клиент-банка в 1С формируются 2 операции по переводу денежных средств между своими счетами: 1)…
Статьи по этой теме
- Как распечатать форму №Т-3 по состоянию на выбранную дату? Штатное расписание Т-3 формируется только на текущую дату, нет возможности выбрать дату формирования отчета? Скорее всего Вы формируете отчет Т-3…
- Определение расчетной базы для начислений и удержаний в ЗУП 3.1 Определение расчетной базы для начислений и удержаний В ЗУП 3.1 расчетная база для начислений и удержаний формируется по-разному. Дело в…
- Как отразить операции по приему предоплаты и зачету аванса между юр. лицом и ИП? Как применять онлайн-ККТ и отражать в 1С операции по приему предоплаты и зачету аванса между юридическим лицом и ИП? Порядок…
- Донастроенный отчет Анализ штатного расписания в ЗУП 3.1 со списком сотрудников Донастроенный отчет Анализ штатного расписания с сотрудниками формируется на основании типового отчета Анализ штатного расписания (Кадры – Кадровые отчеты –…
Добрый день! Всё верно, если начисление резервов производится только в БУ, то когда сотрудник идет в отпуск, то в БУ суммы списываются на 96 счет, если накопленного резерва достаточно, а в НУ — на затратный. Отсюда разница в проводках.