Подскажите, пожалуйста, по учетной политике резерв отпускной в налоговом учете не формируется. Везде галочки сняты и в ЗУП тоже. Только сейчас заметили в проводках формируется налоговый учет в начислении страховых взносов, этого быть не должно, высылаем скрин, посмотрите проводки под № 118, 119, что у нас не так.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Формирование проводок в документе отражение зарплаты в бухгалтерском учете по резерву отпусков в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление пеней по налогу на прибыль документом Корректировка ЕНС в 1С Добрый день! При начислении пеней по налогу на прибыль с помощью документа «Корректировка ЕНС» по счету 99.01.1 формируется проводка и…
- Учет расходов ведется — По статьям затрат, при закрытии счета 26 формируются две отдельные проводки в БУ и НУ в 1С КОРП Конфигурация: 1С:Бухгалтерия КОРП, ред. 3.0, ОСНО. Регламентная операция "Закрытие месяца" -> "Закрытие счетов косвенных расходов". Для статьи затрат, к примеру,…
- Должны ли быть ПР и ВР в проводках по отражению пособия на погребение в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.164.23). Добрый вечер! Насколько я понимаю, пособие на погребение не учитывается в расходах по налогу…
- Списание иатериало Здравствуйте , стала применять счёт 10.21 при учёте материалов, в налоговом учёте формируются проводки, а в бухгалтерском они должны появляться…
Статьи по этой теме
- Почему в 1С:Бухгалтерии формируются проводки по резервам отпусков в НУ, если учет резервов в НУ не ведется? Резервы отпусков в ЗУП 3.1 ведем только в бухгалтерском учете, в налоговом учете резерв не формируем. В 1С:Бухгалтерии отпускные списываются за…
- Для чего нужна операция Корректировка отложенного налога по ПБУ 18 в 1С? С 2022 года мы переходили на ФСБУ 6, ФСБУ 25 и проводили при закрытии декабря 2021 операцию Корректировка отложенного налога…
- Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации В статье разберем, как сверить данные по резервам отпусков в ЗУП 3.1 и 1С:Бухгалтерии после синхронизации. Видео: Как сверить резервы в…
- Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С Узнайте о секретах заполнения типового документа Корректировка поступления вида операции Исправление в первичных документах . Данная статья поможет понять, каким…
Добрый день! Всё верно, если начисление резервов производится только в БУ, то когда сотрудник идет в отпуск, то в БУ суммы списываются на 96 счет, если накопленного резерва достаточно, а в НУ — на затратный. Отсюда разница в проводках.