Прошу указать какими проводками и документами в 1С Бухгалтерия отражение в 1Сбухгалтерия создание резерва под отпуска, использование резерва под отпуск и выплату отпускных, если резерв создается только в бухгалтерском учете.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Комментарий по вопросу:
АО согласно учетной политики создает и использует резерв под отпуска только в БУ. Прошу указать какими проводками и документами в 1С Бухгалтерия отражается создание резерва под отпуска, использование резерва под отпуск и выплату отпускных в БУ и НУ и как формируются разницы. (начисление заработной платы производится в КАМИН).
1. Создание резерва под отпуска и отчисления с них в бухгалтерском учете Дт 20,23,25,26 Кт 96
2. Использование резерва в бухгалтерском учете Дт 96 Кт70
3. Начисление отпускных в налоговом учете Дт 20,23,25,26 Кт 70
4 Начисление отчислений в налоговом учете Дт 20,23,25, 26 Кт 69 — но в налоговом учете 69 счет не предусмотрен программой.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал, пункт Резервы отпусков
Настройки зарплаты в 1С
На вкладке Резервы отпусков устанавливаются единые правила для налогового и бухгалтерского учета резерва, в соответствии со ст. 324.1 НК РФ.
Проводки по созданию, использовани и выплате резервов в материале выше.
В конце года проведите инвентаризацию резервов на оплату отпусков, чтобы сравнить планируемое количество дней отпуска в расчете за год с фактически использованными днями отпуска за год (п. 3 ст. 324.1 НК РФ).
Дополнительно по вопросу
Резерв на выплату ежегодных премий в НУ в 2021
Ликбез по созданию резерва расходов на отпуск
Инвентаризация резерва по отпускам в БУ и НУ
.
Учет заработной платы ведется в КАМИН (количество сотрудников около 300 человек).
То есть настроить разные правила для БУ и НУ резерва отпусков — нельзя?
Конфигурация у вас отраслевая.
Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0.
Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем т.к. такой базы у нас нет.
Там могут быть свои нюансы.
Поэтому, предлагаю вам общий алгоритм.
Если не получается по общему алгоритму что-то, то по вопросам работы в отраслевой конфигурации надо обращаться в тех.поддержку, где приобретали программу.
Возможно ли настроить разные правила в БУ и НУ КАМИН уточните, пожалуйста, у «продавца» программы.