Прошу указать какими проводками и документами в 1С Бухгалтерия отражение в 1Сбухгалтерия создание резерва под отпуска, использование резерва под отпуск и выплату отпускных, если резерв создается только в бухгалтерском учете.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение в 1Сбухгалтерия создание резерва под отпуска, использование резерва под отпуск и выплату отпускных, если резерв создается только в бухгалтерском учете
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возникают ли временные разницы при создании резерва под обесценение запасов? Возникают ли временные разницы, ОНА и ОНО при создании резерва под обесценение запасов?
- Отражение резерва под годовое вознаграждение сотрудников с формированием отложенного налогового актива в 1С Добрый день! Как корректно отразить на конец 2025 года резерв на годовую премию сотрудникам, выплата которой произойдет в 2026 году?…
- Создание резерва под обесценение объекта строительства и оборудования в 1С ОСНО бухгалтерия 1С 8.3 КОРП Как отразить в 1С создание резерва под обесценение объектов строительства (счет 08.3) и оборудования, учитываемого…
- Зачет сумм выбытие финансовых вложений и восстановление ранее созданного резерва под обесценение этих вложений в ОФР в 1С Добрый день! Согласно п. 26 ФСБУ 4/2023, для отчета о финансовых результатах возможен ли зачет сумм — выбытие финансовых вложений…
Статьи по этой теме
- Резерв под обесценение запасов в 1С Нормативное регулирование На отчетную дату 31 декабря оценка запасов в балансе может измениться (последующая оценка запасов) в случае, если присутствуют…
- Начисление резерва по отпускам Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва Шаг 1. Расчет суммы резерва отпускных – вкладка Начисления. Шаг 2. Расчет суммы резерва по…
- Порядок формирования и настройка резерва по отпускам Кто формирует В бухгалтерском учете оценочные обязательства формируют большинство компаний, кроме малых (ПБУ 8/2010, Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ);…
- Как в ЗУП 3.1 правильно вносить предельную сумму резерва при его настройке? Как правильно вносить предельную величину при настройке резерва в ЗУП 3.1? Теперь при настройке резерва указываем предельную величину без учета…
Комментарий по вопросу:
АО согласно учетной политики создает и использует резерв под отпуска только в БУ. Прошу указать какими проводками и документами в 1С Бухгалтерия отражается создание резерва под отпуска, использование резерва под отпуск и выплату отпускных в БУ и НУ и как формируются разницы. (начисление заработной платы производится в КАМИН).
1. Создание резерва под отпуска и отчисления с них в бухгалтерском учете Дт 20,23,25,26 Кт 96
2. Использование резерва в бухгалтерском учете Дт 96 Кт70
3. Начисление отпускных в налоговом учете Дт 20,23,25,26 Кт 70
4 Начисление отчислений в налоговом учете Дт 20,23,25, 26 Кт 69 — но в налоговом учете 69 счет не предусмотрен программой.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал, пункт Резервы отпусков
Настройки зарплаты в 1С
На вкладке Резервы отпусков устанавливаются единые правила для налогового и бухгалтерского учета резерва, в соответствии со ст. 324.1 НК РФ.
Проводки по созданию, использовани и выплате резервов в материале выше.
В конце года проведите инвентаризацию резервов на оплату отпусков, чтобы сравнить планируемое количество дней отпуска в расчете за год с фактически использованными днями отпуска за год (п. 3 ст. 324.1 НК РФ).
Дополнительно по вопросу
Резерв на выплату ежегодных премий в НУ в 2021
Ликбез по созданию резерва расходов на отпуск
Инвентаризация резерва по отпускам в БУ и НУ
.
Учет заработной платы ведется в КАМИН (количество сотрудников около 300 человек).
То есть настроить разные правила для БУ и НУ резерва отпусков — нельзя?
Конфигурация у вас отраслевая.
Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0.
Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем т.к. такой базы у нас нет.
Там могут быть свои нюансы.
Поэтому, предлагаю вам общий алгоритм.
Если не получается по общему алгоритму что-то, то по вопросам работы в отраслевой конфигурации надо обращаться в тех.поддержку, где приобретали программу.
Возможно ли настроить разные правила в БУ и НУ КАМИН уточните, пожалуйста, у «продавца» программы.