Добрый день! В 2016г. заплатили аванс поставщику. Счет-фактуру полученную поставили к вычету. Документы от поставщика так и не получили, в 2020 поставщик ликвидирован. Бухгалтер списала дебиторскую задолженность, а НДС с аванса не восстановила, а тоже списала на 91.02. Хотя в операции написала, что восстановила. Сейчас получили Требование из ФНС о предоставлении пояснений по декларации по НДС за 2 кв. 2017г. , якобы поставщик отразил реализацию нам во 2 кв. 2017г. Как нам лучше ответить на требование? Прилагаю скрин операции по списанию НДС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибочно не восстановлен НДС с авансов выданных поставщику за прошлые годы в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Кредиторская задолженность с истекшим сроком давности Добрый день! У организации во время деятельности на ЕНВД (общепит) образовалась задолженность арендодателю (январь 2017г.). С декабря 2017г. деятельность не…
- Забытый расход Добрый день, Эксперты! Задавала вопрос по принятию к учету поздно обнаруженного документа поставщика-провайдера. Его услуга длительностью 1 год (16авг.17-15авг.18). Восстановила…
- Уточненки, если обнаружен недобросовестный контрагент Добрый день. Пришло требование из ИФНС об уплате НДС за 4 кв. 2017г. за черного контрагента, все перечислили, корректирующую декларацию…
- Ответ на требование по НДС код ошибки 1 Добрый день! Получили Требование по НДС с кодом 1. Выяснилось, что наш поставщик предоставил нам СФ с суммой НДС БОЛЬШЕ…
Статьи по этой теме
- Исправление ошибки: неправильный номер счета-фактуры в 1С Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Во II квартале 2017 г. организация приобрела работы по техническому обслуживанию.…
- Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
- Поставщик поставил товар, но не того артикула. Как отразить оплату по претензии в 1С? Поставщик поставил товар, но не того артикула. Возвращать этот товар обратно поставщику экономически невыгодно (большие расходы). Товар был принят на…
- Ответ на Требование из ИФНС о "разрыве" в цепочке с контрагентом в 1С Внимание! Ставка НДС изменена с 01.01.2026 с 20% на 22% и с 20/120 на 22/122. Пример Требования Организация заключила договор…
Здравствуйте! Да, восстановить надо было Как восстановить НДС с аванса выданного при списании дебиторской задолженности?
В такой ситуации сложно что-то советовать, мы не может давать таких рекомендаций.
Но если требование по декларации 2017 года, вполне можно написать в пояснении правду: что товаров (или что реализовали якобы) не получали, никаких документов от поставщика тоже и на этот момент числится аванс по 60 счету. В ОСВ он у вас есть же в 2017 году. И вычет не применяли по этой поставке в декларации.
Может быть, это их устроит и на этом закончится.
Да, ошибка бухгалтера. Спасибо, попробуем так ответить.