Добрый день! В 2016г. заплатили аванс поставщику. Счет-фактуру полученную поставили к вычету. Документы от поставщика так и не получили, в 2020 поставщик ликвидирован. Бухгалтер списала дебиторскую задолженность, а НДС с аванса не восстановила, а тоже списала на 91.02. Хотя в операции написала, что восстановила. Сейчас получили Требование из ФНС о предоставлении пояснений по декларации по НДС за 2 кв. 2017г. , якобы поставщик отразил реализацию нам во 2 кв. 2017г. Как нам лучше ответить на требование? Прилагаю скрин операции по списанию НДС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибочно не восстановлен НДС с авансов выданных поставщику за прошлые годы в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Забытый расход Добрый день, Эксперты! Задавала вопрос по принятию к учету поздно обнаруженного документа поставщика-провайдера. Его услуга длительностью 1 год (16авг.17-15авг.18). Восстановила…
- НДС с аванса, если товар отгружен и принят на учет в разных кварталах в 1С Добрый день ! СИТУАЦИЯ: в первом квартале мы перечислили предоплату за поставку товара поставщику, запросили авансовые счёта-фактуры которые отразили в…
- НДС Добрый день. Организация на ОСНО. В 2021г от поставщика был получен товар и УПД с выделенным НДС. Данный поставщик оказался…
- Восстановление НДС с аванса В 4 квартале 2018 г наша организация заплатила аванс с НДС 18%. Получили счет-фактуру на аванс от поставщика и приняли…
Статьи по этой теме
- Как восстановить НДС с аванса выданного при списании дебиторской задолженности в 1С? Перечислили поставщику аванс и приняли НДС с аванса выданного к вычету. Поставщик исчез, и дебиторскую задолженность списали. Как в программе…
- [Выпуск №2] Законодательные новости и про перенос аванса с одного договора на другой Новости законодательства Контрольные соотношения по РСВ опять поменялись Очередные изменения объединили в себе дополнения по контрольным соотношениям, вышедшие в июне…
- Аванс уплачен в 2018 - получен СФ на аванс, работы выполнены в 2019. Поставщик с 2019 перешел на УСН. Как восстановить НДС с авансов выданных? Был аванс в 2018, а выполнение — в 2019. Организация перешла на «без НДС». Поставщик корректировочный счет-фактуру не дает. Как…
- Надо ли восстанавливать НДС при списании просроченной дебиторской задолженности? В 1С есть сальдо по счету 76.ВА — НДС, принятый к вычету по полученным счетам-фактурам на аванс. Нужно ли восстанавливать…
Здравствуйте! Да, восстановить надо было Как восстановить НДС с аванса выданного при списании дебиторской задолженности?
В такой ситуации сложно что-то советовать, мы не может давать таких рекомендаций.
Но если требование по декларации 2017 года, вполне можно написать в пояснении правду: что товаров (или что реализовали якобы) не получали, никаких документов от поставщика тоже и на этот момент числится аванс по 60 счету. В ОСВ он у вас есть же в 2017 году. И вычет не применяли по этой поставке в декларации.
Может быть, это их устроит и на этом закончится.
Да, ошибка бухгалтера. Спасибо, попробуем так ответить.