Добрый день. Пришло требование из ИФНС об уплате НДС за 4 кв. 2017г. за черного контрагента, все перечислили, корректирующую декларацию сдали. При заполнении корректирующей декларации по прибыли за 4 кв. 2017г. все заполняется без изменения от исходной декларации. Вопрос: а нужно ли сдавать корректирующую прибыль, ведь мы убрали просто НДС с возмещения из бюджета, или что-то делаем не так?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Зависит от того, какое у вас требование. Убрать только вычет НДС в декларации по НДС. Или убрать вычет НДС + убрать расходы по прибыли за этот же период по проблемному контрагенту. Тогда будет две уточненки: прибыль и НДС. И надо расходы тоже корректировать.
У вас какой вариант?
Требование было убрать только вычет НДС в декларации по НДС, но по 115-ФЗ мы разве не должны убрать расходы.
Безопаснее все убрать.
Сделайте в один файл word скрины по шагам, как делали корректировку — табличная часть документа все вкладки.
И проводки.
Плюс уточните в периоде ошибки 2017 г. в НУ прибыль или убыток.