Добрый день. Пришло требование из ИФНС об уплате НДС за 4 кв. 2017г. за черного контрагента, все перечислили, корректирующую декларацию сдали. При заполнении корректирующей декларации по прибыли за 4 кв. 2017г. все заполняется без изменения от исходной декларации. Вопрос: а нужно ли сдавать корректирующую прибыль, ведь мы убрали просто НДС с возмещения из бюджета, или что-то делаем не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненки, если обнаружен недобросовестный контрагент
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Изменение кадастровой стоимости по решению суда Добрый день! Наша компания имеет здание ( г. Москва), налог на имущество рассчитываем по кадастровой стоимости. В августе 2018г. по…
- Вычет НДС за прошлые периоды Добрый день! Наш поставщик выявил невыставленные услуги за период с сентября 17 г по июнь 18 г. Все акты выставлены…
- Ошибочно не восстановлен НДС с авансов выданных поставщику за прошлые годы в 1С Добрый день! В 2016г. заплатили аванс поставщику. Счет-фактуру полученную поставили к вычету. Документы от поставщика так и не получили, в…
- Забытый расход Добрый день, Эксперты! Задавала вопрос по принятию к учету поздно обнаруженного документа поставщика-провайдера. Его услуга длительностью 1 год (16авг.17-15авг.18). Восстановила…
Статьи по этой теме
- Как заполнить графу 15 книги покупок при импорте из дальнего зарубежья в 1С? Какая стоимость товаров, импортируемых из ЕАЭС, должна отражаться в графе 15 "Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре…
- Исправление ошибки: неправильный номер счета-фактуры в 1С Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Во II квартале 2017 г. организация приобрела работы по техническому обслуживанию.…
- Как отразить опоздавшие документы на возврат товара: существенная ошибка Пришли документы от покупателя на возврат части товаров в октябре 2018г. Накладная на возврат оформлена ноябрем 2017г. Ошибка для нас…
- НДФЛ с доходов по ценным бумагам и другим доходам Виды налоговых баз, облагаемых по ставкам 13/15% ( п. 2.1 ст. 210 НК РФ ): по доходам от долевого участия…
Здравствуйте!
Зависит от того, какое у вас требование. Убрать только вычет НДС в декларации по НДС. Или убрать вычет НДС + убрать расходы по прибыли за этот же период по проблемному контрагенту. Тогда будет две уточненки: прибыль и НДС. И надо расходы тоже корректировать.
У вас какой вариант?
Требование было убрать только вычет НДС в декларации по НДС, но по 115-ФЗ мы разве не должны убрать расходы.
Безопаснее все убрать.
Сделайте в один файл word скрины по шагам, как делали корректировку — табличная часть документа все вкладки.
И проводки.
Плюс уточните в периоде ошибки 2017 г. в НУ прибыль или убыток.