Добрый день!
Получили Требование по НДС с кодом 1. Выяснилось, что наш поставщик предоставил нам СФ с суммой НДС БОЛЬШЕ на ~ 50,00 рублей, соответственно после заявления вычета произошла нестыковка в ИФНС.
Подскажите, пожалуйста, как ответить в такой ситуации на требование, ответ должен быть формализованным или в произвольной форме?
Если формализованным, то как это реализовано в 1С, при ответе на требования такого рода. Что надо выбрать для нашего, конкретного случая.
Спасибо
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Юлия!
Алгоритм ответа на требование в программе, если у вас подключен сервис 1С Отчётность, описан в материале:
Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС
Пояснение составьте в свободной форме, к пояснению прикрепите сч/фактуру поставщика.
Если планируете исправлять ошибку (скорее всего придётся, т.к. НДС указан неверно) и подавать уточнённую декларацию, после предоставления поставщиком корректировочной сч/фактуры, исправление в учёте:
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С
Может пригодиться:
Когда требуется уточненка по НДС?
Порядок представления уточненной декларации по НДС .
Спасибо, изучу предоставленную информацию!