Здравствуйте!
Наша компания отправила в Казахстан партию товара, но часть оказалась бракованной. Компания покупатель составила акт на брак, прислали фотографии. Бракованный товар мы решили не забирать. Как в БУ и НУ сделать списание бракованного товара?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, возврат до подтверждения ставки НДС 0% или после?
Возврат товара от покупателя отражается следующим образом:
Возврат товара от покупателя в 1С 8.3: поэтапная инструкция
Списать бракованный товар, который решили не забирать, можно документом Списание товара:
Списание товара в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобных вопросов здесь:
Декларация по НДС при возврате товара, если экспорт в ЕАЭС ранее подтвержден
Возврат товаров, реализованных в Беларусь до подтверждения НДС 0% в 1С
Возврат товара из Беларуси
Корректировками реализаций по ставке НДС 0%
Корректировка экспортной поставки (ЕАЭС)
.
Возврат был после подтверждения ставки НДС 0%
Спасибо за уточнение.
Так как НДС уже подтвержден, при «возврате» товара в 4 разделе НДС необходимо подать информацию
Декларация по НДС при возврате товара, если экспорт в ЕАЭС ранее подтвержден
Если фактически возврата на склад не будет, тогда можно сделать возврат на виртуальный склад и потом с него списать бракованный товар по материалу выше.
Получается, что тем периодом, когда у меня был составлен акт на возврат бракованного товара, я должна сделать уточненную декларацию по НДС и заполнить раздел 4 на сумму налога, раннее принятого к вычету и подлежащего восстановлению. Тем же периодом я делаю списание бракованного товара. Я правильно поняла?
Да, все верно.
Спасибо всем большое за помощь.